Q
报销发票的当月和次月发放报销款分录应该怎么做，是不是下面这样做？ 报销时 借管理费用 贷其他应付款 发放当月 借其他应付款 贷银行存款 如果这个员工名下本来有其他应收款科目呢？
2020-09-13 11:20
2020-09-13 11:27
你好 那就用其他应收款来代替。
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Q
老师，上个月报销了一笔帐120元，当时没有发票，做的是借:其他应收款，贷:银行存款，这个月发票有了，但是发票金额是123元，做借:管理费用 120，贷:其他应收款 120，这样可行？
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Q
老师，账上没钱，员工拿发票来报销，我可以把费用能做在这个月吗，如果这个月没钱，在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款，如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
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员工拿普通发票来报销，直接银行存款支付，这个分录要做二次吗？借:管理费用，贷:其他应付款_某人， 借:其他应付款_某人，贷:银行存款
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Q
老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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上面的分录对的么
公司员工报销所有人是做一起还是具体到个人比较好
你好 是的 分录是对的。
老师公司员工报销所有人是做一起还是具体到个人比较好 工资计提是一起计提的，做发放时也是一起的
你好 一起就可以了。
老师如果是备用金用发票冲的这种要具体到个人么
你好 不用具体到个人的。