(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借：其他应收款-我的账户100 贷：其他应付款-老板的账户 费用报销时 借：管理费用20 贷：其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户，而且另外一家公司的业务，跟这家公司的业务是没有联系的，导致其他应收款余额是85，差额的5元应该怎么做样，我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元，可是我做账务处理只有80，差5元应该怎么做

(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借：其他应收款-我的账户100 贷：其他应付款-老板的账户 费用报销时 借：管理费用20 贷：其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户，而且另外一家公司的业务，跟这家公司的业务是没有联系的，导致其他应收款余额是85，差额的5元应该怎么做样，我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元，可是我做账务处理只有80，差5元应该怎么做

你好，老师，由于我公司存在某些原因，公户的款转老板的卡上，做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗？还是我们付的有些费用，直接是老板的卡付出去，但是那个钱是原来公户里的钱，这个要怎么做账，借管理费用，贷其他应收款―XX.这样冲减对吗？

老师，我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的，外账一般是借老板的钱付，挂了其他应付款，目前其他应付款挂账有100万左右了，其他应付款跨年未清掉的话，会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款，但公户不够钱，用法人的个人账户转钱进去，账务处理入实收资本，缴纳印花税，到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款，这样可行吗

老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？

公司老板交社保但是不发老板工资，外账我们做了一个工资，比如 借：管理费用—工资 2000 贷：应付职工薪酬 2000 借：应付职工薪酬 2000 贷：其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发，我们也有内账，当公对私转账的时候做成还款，借其他应付款；非公户的支出取得发票做进费用做成借款，贷其他应付款，这样的操作可以么？老板个税按2000申报，因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用？