老师，公司创立初期，账上还没有钱，但是购置东西及招待费都是私人付的，也有发票，现在账上有钱了，库存现金及银行存款这块怎么做账啊？
您好，前期部分支出按个人垫付处理，借费用或成本，贷其他应付款。
-
Q
老师，公司创立初期，账上还没有钱，但是购置东西及招待费都是私人付的，也有发票，现在账上有钱了，库存现金及银行存款这块怎么做账啊？
-
Q
老师，公司8月创立初期，账上还没有钱，但是购置东西及招待费都是私人付的，也有发票，现在9月账上有钱了，库存现金及银行存款这块怎么做账啊？
-
Q
假设公司每个月都要交水电费但是不能及时取得发票可能半年左右才能有票 如果我现在做账没收到票借：预付账款-电力局 贷：银行存款 那么岂不是不能及时的入期间费用了，但是有时候水费才几块钱及时开票也不现实 怎么办呢
-
Q
公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
-
Q
公司刚成立，前期是老板自己拿的钱，有些东西也没有发票，都是挂在其他应付款－老板开办费，1月有一张发票没记在现金台账表格里，我以为是老板自己拿的钱，就留了现在现金台账表格的余额，其余都结给老板了，这样现金账和台账就对上了，然后刚才发现，这张发票在台账上漏记了，实际上用公司现金付的，所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱，该怎么调整
热门问答 更多>
-
老师，我回重庆，火车票和机票能不能开发票报差旅费
-
老师你好！未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
-
老师，那些是股票36个月不得转让，24个月不得转让，18个月不能转让，1年内不得转让，好乱，老记不住哪个和那个
-
老师，请问可以在增值税申报表主表上，直接看到本年累计实缴的增值税吗
-
付县工会书画大赛奖金12万无发票，1、可需要工会开收据，2、所得税汇算清缴需要调整吗？3、公司利润负数大于12万不调整可以吗？
-
做内账的，固定资产老板说只要是实物都要做固定资产，站在我们管理角度是好还是不好！后面的工作会不会很多啊！几百块的单车也做固定资产？买张床几百块也做固定资产。这样好吗？可以跟老板提议完善完善这个想法吗？或者还是我理解错了！我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产，现在老板只要是实物是固定资产，这样做对吗？后面会不会越来越多的呀？后面工作排查会不会出现困难？
-
老师，这道题的a可以解析一下吗？不是很理解
-
境外客户汇入的开模收的费用，模具作为我们公司使用，用于后续客户生产的，如果视同内销，开普票的话，能开13%?
-
老师，你好，我现在入职了一家公司，刚从代账那里把账务接回来，但是账应收应付，其他应收应付这些都对不上，账上都显示有几百元的往来，实际上都没有了，这个我要怎么处理啊，而且公司现在都没有财务软件
-
老师好，铁路电子客票可以抵扣增值税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，那我就把钱取出来还给个人？
您好，是的，类似于对方用发票报销。
第一笔，是借:管理费用——招待费 贷:其他应付款——某某，后面是不是附对应的发票？第二笔，借:库存现金 贷:银行存款，后面附取现单据 第三笔，借:其他应付款——某某 贷:库存现金，这个后面附什么原始凭证？
您好，附公司负责人签字审批付款单据。一般是一和三同时在一个凭证。
就是公司负责人自己付的钱呢，也要审批签字吗？
您好，是的，至少要有个形式。
好的，谢谢
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持！！
这个单据你这边有模板吗
您好，不好意思，我这边没有模板。