Q
待抵扣进项税额和待认证进项税额做账的时候怎么处理？
2020-09-16 09:19
2020-09-16 09:21
这个待抵扣只有辅导期转回小规模使用，辅导期做借库存商品 待抵扣进项税额 贷应付账款，抵扣做借进项税额贷 待抵扣进项税额 ，转回小规模做借待抵扣进项税额，贷进项税额，挂着，2 ，没有认证做借库存商品 应交税费-待认证进项税额，贷应付账款，2 认证做借进项税额 贷待认证进项税额
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老师，待认证进项税额和待抵扣进项税额的分录怎么做
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1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗？现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣，不在手里的不确定的不认证抵扣吗？为什么还有 待 认证和抵扣这一说？
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老师，您好，请问在账务处理的时候，有待认证进项税额，在做增值税报表的时候要Z02三，待抵扣进项税额需要填写吗
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