老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款

老师 前期我已经通过应付账款来做了 这咋做呢

你好，如果已经通过应付了那就不用改了，但是如果再有新的业务，记得通过预付账款核算。

再有新的业务是指有新的供应商吗？ 不用改的话 那这会不会影响什么呢 这样做是错了吗

你好，也不能说是错误税务上是没有问题的，但是不符合会计规定。这样的话会存在报表的重分类。

可以调账 把她们调到预付账款来不

你好，是可以进行调账的，但是问题不大。

喔喔 那意思是说 可以不调了吗 那前期发生的这些业务通过应付账款来核算的 现在又有了 那我现在是继续通过应付账款呢还是通过预付账款来核算呢