这个不是考职称要考的吧
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
不是的 您是打算考高级会计师么
2020-09-17 14:38
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老师我们是建筑公司我们开出去10万元销售发票，扣过我们管理费，税费，要支付挂靠单位9万元，挂靠单位要不要全额提供成本发票 问
同学你好 不要，提供给你九万的发票就行了 答
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二季度已经申报，但是六月份的银行帐有的管理费用都没入账，只剩二季度的财务报表和资产负债表没有申报，这样的话，我可以继续六月份做费用进去吗？ 问
你可以在7月份补入帐的啊 答
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老师请问税金及附加这几项是如何计提的呢 问
同学，你好。你就用各个附加税的金额除以增值税税额就行了。你属于郊县的企业，不在城市市区对吧？ 答
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老师，请问这个协议有规定吗？ 问
同学你好 这个是可以的哦 答
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老师您好，请问房地产开发公司，未开发票的预收账款怎么申报预缴税款？需要填哪些表吗？ 问
同学你好 预缴增值税申报表，根据收入金额填写 增值税附加申报表，根据增值税填写 还有企业所得税季度申报表，填写特定业务应纳税所得额 答
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问：老师我们是建筑公司我们开出去10万元销售发票，扣过我们管理费，税费，要支付挂靠单位9万元，挂靠单位要不要全额提供成本发票
答：同学你好 不要，提供给你九万的发票就行了
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问：二季度已经申报，但是六月份的银行帐有的管理费用都没入账，只剩二季度的财务报表和资产负债表没有申报，这样的话，我可以继续六月份做费用进去吗？
答：你可以在7月份补入帐的啊
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问：老师请问税金及附加这几项是如何计提的呢
答：同学，你好。你就用各个附加税的金额除以增值税税额就行了。你属于郊县的企业，不在城市市区对吧？
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问：老师，请问这个协议有规定吗？
答：同学你好 这个是可以的哦
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问：老师您好，请问房地产开发公司，未开发票的预收账款怎么申报预缴税款？需要填哪些表吗？
答：同学你好 预缴增值税申报表，根据收入金额填写 增值税附加申报表，根据增值税填写 还有企业所得税季度申报表，填写特定业务应纳税所得额
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问：老师，家庭农场自产自销企业类型属于啥
答：你好 这个是申请人根据生产规模和经营需要可以选择登记为个体工商户、独资企业、合伙企业和有限公司。
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问：老师我在用微信扫码开发票时把发票抬头税号写错了，但是发票已经开出来了，怎么办
答：同学，你好。可以要求商家作废重开。
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问：劳务公司交个税是怎么交的
答：你好， 劳务人员按照劳务报酬申报个人所得税 单位职工按照工资薪金申报个人所得税
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问：老师，请问关于研发费用加计扣除，是不是只有科技型中小企业是75%，一般的企业是50%呢
答：您好，都是75%加计扣除比例。
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问：老师，2019年审计数据与报表数据有一个是税费的少 0.01，一个是成本的差少 0.01，这个怎么调呢？
答：您好，是要根据审计数据调整您的报表数据，是吧 如果是的话，资产负债表应交税费调减0.01，未分配利润调增0.01，利润表中营业成本调减0.01
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