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如果公司账面上的科目余额表上的进项销项,未转出增值税,未交增值税金额不对,附加税也不对,都是以前年度引起的,怎么解决?

101 2020-09-17 14:39
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齐红|官方答疑老师

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这个先结转借转出未交增值税贷进项税额,借销项税额贷转出未交增值税,之后看这个现在转出未交增值税是借方还是贷方,这个借方话,申报表上面是不是有留底税额,没有做借利润分配未分配利润 贷转出未交增值税, 要是贷方话,这个借转出未交增值税 贷未交增值税,现在看未交增值税是不是对上的,不对也是这样处理做借利润分配未分配利润 贷未交增值税, 附加税这个是借方还是贷方?

2020-09-17 15:04
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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