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181****4337

我问你啊,就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛

110 2020-09-17 15:09
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,正常都是这样做的。

2020-09-17 15:12
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181****4337

追问: 有别的办法嘛?真的要疯了,这个工作量巨巨巨大啊

2020-09-17 15:15
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齐红|官方答疑老师

回答:按正规的就是这样做,正常这种分录一个月也没几笔吧

2020-09-17 15:19
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181****4337

追问: 那我是在原材料-暂估吗?贷应付账款-暂估(就把所有的材料一次性暂估进去嘛)

2020-09-17 15:22
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齐红|官方答疑老师

回答:原材料的明细,你还是写正常的那些原材料的名字,然后后面应付账款,没有给钱的话就写应付账款暂估。

2020-09-17 15:25
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181****4337

追问: 请问,配电箱,热熔机,高压冲水机这些是材料吗

2020-09-17 15:27
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齐红|官方答疑老师

回答:这些东西应该算固定资产吧。

2020-09-17 15:29
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181****4337

追问: 那没有当做固定资产的话,怎么入成本呢?怎么做分录

2020-09-17 15:34
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追问: 像这个是采购单,买配电箱的

像这个是采购单,买配电箱的
2020-09-17 15:36
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齐红|官方答疑老师

回答:借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

2020-09-17 15:52
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181****4337

追问: 我没有入固定资产的呢,就是直接进成本呢

2020-09-17 15:53
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齐红|官方答疑老师

回答:那就把固定资产改成工程施工。

2020-09-17 15:54
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181****4337

追问: 可以计入其他直接费里的工具用具嘛,但是很烦 发票又开的是电缆的发票

2020-09-17 15:59
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齐红|官方答疑老师

回答:其实也可以,这个明细主要是根据自己的习惯来设置,也不会特别的严格。

2020-09-17 16:00
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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