老师好，我们是施工企业，工人在工地受伤，公司付的医药费和赔偿费计入哪个具体明细科目？间接费用-福利费吗？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
同学你好 是的， 计入间接费用－福利费就可以了
2020-09-17 15:28
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公司做电压柜生产销售，有个项目的电力系统安装外包给个人安装，外包给个人的安装费是做到生产成本人工费？ 问
你好 这个个人安装是要计入你们主营业务成本去的 。 答
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老师你好，那个税金和附加是借方表示增加吗？计提的时候 问
你好，税金及附加科目借方表示增加的 答
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公允价值变动损益-转回 和 资产减值损失-转回 分别怎么理解？ 问
您好，转回的意思是原来计提上述分录的原因已消失，需要做相反分录。 答
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2020年5月6月申报的应付职工金额与个税系统不相符，现在要怎么调整账务处理？ 问
您好，不一致的原因是什么？哪个为准？ 答
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老师请问，工地上个人代开来的发票，我们公式是不是要帮他个人代缴个人所得税的 问
同学你好 是的，需要代扣代缴的 答
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问：公司做电压柜生产销售，有个项目的电力系统安装外包给个人安装，外包给个人的安装费是做到生产成本人工费？
答：你好 这个个人安装是要计入你们主营业务成本去的 。
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问：老师你好，那个税金和附加是借方表示增加吗？计提的时候
答：你好，税金及附加科目借方表示增加的
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问：公允价值变动损益-转回 和 资产减值损失-转回 分别怎么理解？
答：您好，转回的意思是原来计提上述分录的原因已消失，需要做相反分录。
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问：2020年5月6月申报的应付职工金额与个税系统不相符，现在要怎么调整账务处理？
答：您好，不一致的原因是什么？哪个为准？
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问：老师请问，工地上个人代开来的发票，我们公式是不是要帮他个人代缴个人所得税的
答：同学你好 是的，需要代扣代缴的
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问：老师，去年的工资今年汇算清缴前支付，汇算清缴时可以抵扣去年的费用吗？
答：可以的，工资在5月31日前支付的，可以抵扣去年的汇算清缴应纳税所得额
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问：你好，收到税局的误收退税（个人所得税）怎样做分录？
答：同学你好 直接冲减交税分录就行
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问：7月已经银行收款确认收入，8月开票，那8月怎么做分录呢
答：同学你好，7月已经确认收入，8月再开票时不需要做分录；
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问：老师，请问一下客户把专票的第二联弄不见了，现在只有第三联，发票地址写错了，能冲红重开吗
答：你好 可以开红字发票的
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问：老师，你好 现金支票开给个人，支票反面要写收款人名字和身份证号码吗
答：你好 是的 支票反面要写收款人名字和身份证号码
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