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老师,平时员工拿收据报销,月底统一补发票,账务怎么处理。

2020-09-17 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 15:31

你就按收据上的费用,先计入相关费用就可以

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你就按收据上的费用,先计入相关费用就可以
2020-09-17
您好, 先把前面没有发票的那笔业务红冲,再按发票金额入账就可以
2020-08-28
这个发票放员工最后一次报销后面
2023-03-15
你好你可以先做预付每月做摊销处理
2021-07-08
你好,每月定期发放的餐补,可以列表让员工签字做进福利费,要缴纳个税。
2022-01-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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