老师，未跨月未抵扣的发票可以做红冲吗
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，当月的也可以冲回，也可以作废
2020-09-17 15:30
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小规模纳税人开具专票，申报增值税时如何申报，享受2%减免吗 问
你好 你们开专票是按1%缴纳增值税的。 可以减免 答
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农民专业合作社属于个体户吗？还是其他类型？ 问
你好 不属于的 。 农业种植合作社既不属于个体户也不是公司,属于以农村家庭承包经营为基础的非盈利性企业。 答
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个人开发票给企业 显示支付方支付税费 企业如何缴纳税费 问
这个是代扣个人所得税吧，你个税系统下面有劳务费直接申报个税就可以了 答
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老师，新注册的融资担保公司，增值税是多少呀？是不是得看经营范围的项目 问
你好，如果是发生了融资业务的，一般纳税人6% 小规模1% 答
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你好，老师，我想咨询一下，我是一般纳税人，我8月份给客户开了2笔销售发票，现在有一笔货物退回了，我给对方开了一张红字发票，我9月份就这一张红字发票没开其他发票，那我税务上应该怎么处理？可以申请退税吗？ 问
你好，这种一般不会给退税的，只能留抵 答
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问：小规模纳税人开具专票，申报增值税时如何申报，享受2%减免吗
答：你好 你们开专票是按1%缴纳增值税的。 可以减免
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问：农民专业合作社属于个体户吗？还是其他类型？
答：你好 不属于的 。 农业种植合作社既不属于个体户也不是公司,属于以农村家庭承包经营为基础的非盈利性企业。
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问：个人开发票给企业 显示支付方支付税费 企业如何缴纳税费
答：这个是代扣个人所得税吧，你个税系统下面有劳务费直接申报个税就可以了
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问：老师，新注册的融资担保公司，增值税是多少呀？是不是得看经营范围的项目
答：你好，如果是发生了融资业务的，一般纳税人6% 小规模1%
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问：你好，老师，我想咨询一下，我是一般纳税人，我8月份给客户开了2笔销售发票，现在有一笔货物退回了，我给对方开了一张红字发票，我9月份就这一张红字发票没开其他发票，那我税务上应该怎么处理？可以申请退税吗？
答：你好，这种一般不会给退税的，只能留抵
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问：税务局系统里怎么打印不出了完税证明
答：你好，系统不打印有什么提示吗？
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问：小规模纳税人，咨询公司，做信用证书的，平时开票出去都是开的咨询费，做账记的主营业务收入，现出证机构给我开的票，开的鉴定咨询服务，认证服务，这属于我公司的成本，我是做主营业务成本吗，还是记在销售费用里？
答：您好 属于公司成本的话 计入主营业务成本科目
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问：你好老师，一个小规模纳税人变更税务局之前本季度产生销售额29万（30万内，未缴纳增值税），变更税务局之后本季度内又产生10万销售额。那么还享受小规模纳税人30万内免税的政策吗？如果不享受是要全额缴纳增值税吗？应纳税所得额是多少？
答：你好，这种情况需要不免征增值税，需要全额缴纳 增值税=不含税收入*征收率
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问：您好，录入固定资产原始卡片时，车间的笔记本电脑 空调，财务部的台式机需选择经营用还是非经营用呢？
答：同学你好 都属于经营用的固定资产
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问：我是小规模修理电脑，在修的过程中经常买电脑配件，这个怎么做？分录最方便
答：你好 借 管理费用-维修费 贷银行存款
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追问： 好，谢谢！我是销售方，我已经开具红字增值税专用发票信息表，然后怎么开这个红字发票出来呢？第一次开红字 不太了解…
2020-09-17 15:33回答：你好，点击红字发票填开，按照提示做就好，进去开票界面上有提示的
2020-09-17 15:37追问： 我把信息表下载到桌面了，回到开票软件点击导入桌面红字发票信息表，开票页面没有任何提示出来～
2020-09-17 15:43回答：你好，其实你的开票软件有客服直接可以提问，也许他们更能为你提供帮助，我这边说起来比较抽象，他们可以为你远程
2020-09-17 15:46追问： 谢谢您！开好了(●°u°●) 」 我只需要把这个红字发票寄给客户就可以了吧，客户不需要开票吧？
2020-09-17 16:04回答：你好，是的，客户不需要开票的，没错，
2020-09-17 16:11追问： 谢谢 祝您生活愉快！！！！！
2020-09-17 16:26回答：谢谢，也祝你工作愉快，生活幸福，请为我五星好评，谢谢
2020-09-17 16:28