麻烦指出关于该业务，图三填写的会计分录哪里不对，为什么不对，应该怎么填。（签章，日期，借贷先后等格式不用管）。谢谢了。

答：您好 是需要核算店里所有的东西

答：1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做） 借：现金/银行存款等4900 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额）4900/（1%2B13%）*13% 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借：营业外支出——非流动资产损失（非流动资产毁损报废损失） 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失） 贷:固定资产清理 产生清理利得 借：固定资产清理 贷：营业外收入——非流动资产收入（非流动资产毁损报废利得） 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得）

答：您好， 如果是员工因为出差发生的这笔业务，员工实名的可以报销，

答：不能，这个个人承担部分，你这个只能抵扣单位承担部分这个

答：这个你可以去参考这个

答：请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！

答：开红字发票之后再重新开就可以，点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码

答：这个可以先暂估这个，先确认收入去暂估去结转成本后续取得成本发票

答：你好 可以直接支付给个人

答：这个最好是按实际比较好这个，