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#提问#请问老师小微企业季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额,填写是按本季度的数填吗?

#提问#请问老师小微企业季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额,填写是按本季度的数填吗?
88 2020-09-17 15:55
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额

2020-09-17 15:56
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176****9139

追问: 那按啥数填了?

2020-09-17 15:59
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齐红|官方答疑老师

回答:按利润表上本年累计数填报

2020-09-17 16:00
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176****9139

追问: 那我听了一节课说按本期数填啊?我就按利润表本年累计填的,什么情况按本期数填呢?

2020-09-17 16:05
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齐红|官方答疑老师

回答:申报表上有二列,一列是本期数据时,按本期数填

2020-09-17 16:08
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176****9139

追问: 怎么我的表就一列呢?就一个本年累计

2020-09-17 16:10
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齐红|官方答疑老师

回答:只有一个本年累计,就按本年累计填报

2020-09-17 16:13
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176****9139

追问: 老师那负数不用交税,那正数的话都累计了,也就说到12月成了1-12月份累计数了,那不是按累计数重复多交了税吗?不理解

2020-09-17 16:19
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齐红|官方答疑老师

回答:实际已缴企业所得税可填已经交纳的,不会重复交税

2020-09-17 16:23
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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