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#提问#请问老师小微企业季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额，填写是按本季度的数填吗？

#提问#请问老师小微企业季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额，填写是按本季度的数填吗？

2020-09-17 15:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-17 15:56

季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额

快账用户9139 追问 2020-09-17 15:59

那按啥数填了？

齐红老师解答 2020-09-17 16:00

按利润表上本年累计数填报

快账用户9139 追问 2020-09-17 16:05

那我听了一节课说按本期数填啊？我就按利润表本年累计填的，什么情况按本期数填呢？

齐红老师解答 2020-09-17 16:08

申报表上有二列，一列是本期数据时，按本期数填

快账用户9139 追问 2020-09-17 16:10

怎么我的表就一列呢？就一个本年累计

齐红老师解答 2020-09-17 16:13

只有一个本年累计，就按本年累计填报

快账用户9139 追问 2020-09-17 16:19

老师那负数不用交税，那正数的话都累计了，也就说到12月成了1-12月份累计数了，那不是按累计数重复多交了税吗？不理解

齐红老师解答 2020-09-17 16:23

实际已缴企业所得税可填已经交纳的，不会重复交税

季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额

2020-09-17

您好本年累计填写1至9月的金额，

2020-10-21

截止到本季度的累计数，一季度是1-3 二季度是1-6

2020-09-22

你好本年累计比如3季度就是1-9月合计的

2020-10-20

你好，第三季度企业所得税计提金额这样计算，应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额填写季度申报表时是按本年累计数填写的（是对的）

2020-09-30

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