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189****3917

老师您好,我公司在基本户银行办理了一个收款码,客户扫码付款会扣除一定的手续费,到账之后的金额是已经扣除了手续费的金额,并且明细表也是直接显示已经扣除之后的金额,没有显示扣款多少,那我做账是按照实际到账金额计入主营收入还是按照客户实际付款金额作为收入呢?

99 2020-09-17 17:12
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 你开票是按照哪个开的

2020-09-17 17:40
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189****3917

追问: 是按照无票收入处理的,没有开票

2020-09-18 09:06
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齐红|官方答疑老师

回答:那你直接按照到账金额做

2020-09-18 09:08
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189****3917

追问: 老师,那如果退款呢?怎么做分录?我们是小规模纳税人

2020-09-18 09:09
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齐红|官方答疑老师

回答:退款就是原分录负数红冲

2020-09-18 09:15
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189****3917

追问: 收款时是微信收款,扣取了手续费,那我退款时是这样做分录吗?借:主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷:其他货币资金 财务费用

2020-09-18 09:26
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齐红|官方答疑老师

回答:直接原分录负数红冲, 别做相反分录

2020-09-18 09:34
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189****3917

追问: 只是退了部分主营业务收入,不是全退,也是按照正常的确认收入分录付数红冲吗?

2020-09-18 09:37
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齐红|官方答疑老师

回答:对的,也是这样的哦

2020-09-18 09:46
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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