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请问下老师,我们买了一个公司,但是银行存款严重不符,请问这个问题要如何处理啊

2020-09-18 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 10:43

同学你好 你们做余额调节表吧

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快账用户1757 追问 2020-09-18 10:47

那请问老师,调节表上要怎么写啊

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齐红老师 解答 2020-09-18 10:51

差额是多少?很多吗?是转账出去的还是现金

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快账用户1757 追问 2020-09-18 11:24

很多,30万呢

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齐红老师 解答 2020-09-18 11:32

是转账出去的还是现金

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快账用户1757 追问 2020-09-18 14:20

大部分是记账错误导致的。只有几千块钱是转出去的。

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:29

那你能把差额存进去吗

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快账用户1757 追问 2020-09-18 14:53

存进去的话怎么记账啊

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:57

你的银行存款之前的差额做 借其他应收款 贷银行存款 借现金 贷其他应收款 借银行 贷现金

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快账用户1757 追问 2020-09-18 15:06

第一,这个分录是从差额起做到了不上差额是吗?第二,这样处理的话,不需要凭证,到时候我们怎么解释这个事情呢。在第三,还有没有别的办法呢

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齐红老师 解答 2020-09-18 15:10

同学你好 对的 这个有凭证呀,往来款记录就行

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快账用户1757 追问 2020-09-18 15:49

里面的其他应收款这个是没有凭证的,这个是为了补全银行存款,我没有发生真正往来。以什么方式出去的少的这30万是没有原始单据的

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齐红老师 解答 2020-09-18 15:58

你这个出去的只能截图转账记录

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快账用户1757 追问 2020-09-18 16:02

问题是因为记账错误导致的,我根本不知道怎么出去的30多万。那还有没有其他办法呢

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:09

这个的话就只能看哪里错了改哪里了,你这样说我不知道哪里不对

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快账用户1757 追问 2020-09-18 16:25

哦,老师,如果这个就差100块钱,也找不到不错处,那要怎么调

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齐红老师 解答 2020-09-18 16:27

计入营业外支出就可以了

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支付给对方,对方没有给你提供服务吗?
2021-08-03
这个应该做往来,和总公司挂往来。
2021-08-10
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2021-01-08
你好   那你就预估入账 入固定资产去。 不能一直挂预付账款的。 借固定资产  进项税贷 预付账款。 然后去补折旧哦  
2021-06-09
你好,同学。 你这里实际销售车的票据正常开具了 缴纳了税 就不存在税务风险 你这里就是过账,合同约定了就可以啦
2022-03-31
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