老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账，我来做，然后主营业务收入那块不都是零吗？到利润表里头，本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的，应该是人家本年累计已经有1-6月份的了，但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的，这个问题我该怎么处理？

因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明

老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账，我来做，然后主营业务收入那块不都是零吗？到利润表里头，本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的，应该是人家本年累计已经有1-6月份的了，但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的，这个问题我该怎么处理？

我商贸公司摊销周转材料，摊销这部分记在管理费用，管理费用 月底结转到本年利润，这部分周转材料我会出租出去，租赁收入记主营业务收入，那摊销的金额，应该是记在成本，我发现这个问题后，我想从管理费用转到成本里边来，因为管理费用损益类，无余额，然后我再报利润表的时候，但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分，报表上它是不是就重复了？

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢

老师您好我想问一下，我们单位把一个食堂档口包出去了，但是收入我们收，部分原材料也从我们后厨拿，我把她那边的收入也算到我们这里月末一起转出 借：主营业务收入-食堂 贷： 主营业务收入-烤冷面收入 借：主营业务成本-烤冷面成本 袋： 原材料-青菜 借： 主营业务收入-烤冷面收入 袋： 其他业务收入-烤冷面扣点 最后把结转出来的利润给她结账，借：本年利润： 贷：现金 请问我这么做对吗？