如果是材料顺便提供建筑服务 可以统一开具建筑服务
老师,我想问一下,就是说我们这个公司是搞建筑的,老板有,自己注册了五六个公司吧,然后就是说他建筑这边实际工程是有买他那些砖的,但是那些全部是个人,但是个人他又开不了票给我们,但是我们这边就是挂靠别人的那个建筑公司的,那我们这边一定要提供那个发票那,所以我们现在就是说,我们想我们注册有六个公司吗?那有一个自然人的那个公司呢,是建筑可以,就是可以开这个砖和水泥这些的,如果说我这个开了票的话,而且是由税局那边去代开出去的话这个票有没有风险?总的开出去是30多万左右
老师,我们建筑公司的总包方,但同时我们也有一家劳务公司,我们的劳务公司和一个抹灰班组签订的合同是单价含3%的税,如果这个班组去税务局代开发票开劳务的发票是不是比我们公司给他代扣交的税要多呢,但是公司这边说和劳务公司这边签合同的不能开票是为什么呢
老师,去年12月我们公司买了一块地及地面建筑物,对方给我们开了一张专票,直到今年9月告诉我们,这张发票需要退回给他们作废重开,他们要拆分成两张发票来开具,那么我们公司这大半年的进账难道要做转出处理吗?或者说我们公司这边要怎么处理呀?
老师,我们公司是个建筑工程公司,有一个外省的业务,他是由建设单位发给A公司做的,然后A公司分一部分业务给我们,假如说总业务量是5000万,我们这边的业务量是1000万,A公司是按照5000万给建设单位开发票,我们是按照1000万给A公司开发票,但是建设单位打款是给A公司4500万,其余500万是工资,这个由建设单位直接发放给工人了,这个工资他们在当地是核定的,我们这边也申报工资了,这样可以吗,但是这边申报不能超过个税起征点,要不税款我们自己承担了
老师,我们公司接了一个绿化建设工程,但是自己并没有做,而是找了其他公司实际做的这个工程,请问这种情况,我们给甲方要开建筑服务发票,那实际做工的这个客户给我们开什么发票呢
(1)本月发出材料情况如下:甲产品生产耗用A材料10000千克,单位成本4元/千克,计40000元乙产品生产耗用B材料2000千克,单位成本8元/千克,计16000元车间一般产耗用C材料1000千克,单位成本2元/千克,计2000元 (2)企业本月应付工资总额为60000元。其中,甲产品生产工人工资30000元,乙产品生产工人工资10000元,车间管理人员工资4000元,企业行政管理人员工资16000元 (3)以现金支付本月工资60000元 (4)企业本月应付非货币性福利为6000元,其中,甲产品生产工人非货币性福利3000元,乙产品生产工人非货币性福利1000元,车间管理人员非货币性福利400元,企业行政管理部门人员非货币性福利1600元 (5)计提本月生产车间用固定资产折旧费10000元,企业行政管理部门用固定资产折旧费8000元 (6)以现金支付车间办公用品费440元(不考虑增值税) (7)月末,计算并结转本月发生的制造费用(按甲乙产品的生产工人的工资比例分配 (8)月末结转本月完工验收入库产品成本(假设甲产品月初在产品2成本2000元,月末无在产品,以产品月初无在产品,月未在产品成本400元)
如果公司2023年需要新增借款额度1000万元,怎么计算公司营运资金需求量,公司可能取得的贷款额度怎么计算?
如果该公司2023年需要新增借款额度1000万元,请计算该公司营运资金需求量,根据现有条件该公司可能取得的贷款额度是多少?
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,销售材料一批,该批材料的价税合计为5876元,该批材料计划成本为4200,材料成本差异率为2%。会计分录
截图了,发不了,人数太多加进不了群
老师怎么加君,加不进去
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工,不是现做工程施工再转人其他成本吗?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
老师:能发个完整施工单位会计分录?
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数量可以不填写 因为是服务