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Q

老师，我们9月份缴纳9月的社保，要10月发9月的工资，在9月的工资里扣除个人部分，我现在做9月的社保该怎么做分录

2020-09-25 09:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-25 09:02

你好先按月做计提社保然后缴纳9月社保：借应付职工薪酬-单位社保其他应收款-个人社保贷银行存款。工资发放：借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保银行存款

快账用户9992 追问 2020-09-25 09:04

其他应收款借方可以恋用其他应付款借方代替吗

齐红老师解答 2020-09-25 09:06

你好可以的。你们自己灵活运用科目

快账用户9992 追问 2020-09-25 09:07

因为我们公司其他应收款下面没有社保费，那我是不是可以用其他应付款代替　

齐红老师解答 2020-09-25 09:10

你好可以。你自己科目来做就行

快账用户9992 追问 2020-09-25 09:11

那工资发放的时候怎么处理　

齐红老师解答 2020-09-25 09:13

你好工资发放：借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-个人社保银行存款

快账用户9992 追问 2020-09-25 09:16

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-25 09:16

没事的希望能帮到你。你社保缴纳那个分录对应的改下科目。

快账用户9992 追问 2020-09-25 09:18

就把其他应付改成其他应收吧

齐红老师解答 2020-09-25 09:22

你好把其他应收款改成其他应付款。你不是要做其他应付款科目吗？

快账用户9992 追问 2020-09-25 09:23

是的，老师，老师请问，固定资产怎么跟总账对账

齐红老师解答 2020-09-25 09:26

你好新问题要重新提问了。我刚刚看你这个问题提问了。 **看回复。

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