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Q

假如18年销项税额己交80万，进项税额O，原材料收据520万，我要补多少发票，䃼交多少税。如何计算

2020-09-25 20:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-25 22:49

你好，同学，你还准备缴纳多少，用销项-需要缴纳的，差额就是需要获取的进项部分

快账用户8508 追问 2020-09-26 00:32

不太明，意思是否要开补520万发票？？

齐红老师解答 2020-09-26 08:49

这个要看你需要交多少岁呀，你准备交多少税来计算的，上面就给你说的思路。

快账用户8508 追问 2020-09-26 08:52

我不懂怎么处理交多少税，销售税已交了80万，原材料收据520万，我应怎么处理，

齐红老师解答 2020-09-26 09:01

你现在是要做什么你已经交了那就是缴纳的税了

快账用户8508 追问 2020-09-26 09:35

现在是税局叫补520万合法票据，我只有520万的入库单合计2⃣️张

齐红老师解答 2020-09-26 09:44

也就是你520税局这边不认可，你之前抵扣了这个520的材料部分？

快账用户8508 追问 2020-09-26 10:18

没进项税抵扣过税，直接转入成本，支付这520万材料也没有在银行帐上反映。怎么处理

齐红老师解答 2020-09-26 10:31

你作为没有发票的成本，纳税调增。如果你要税前扣除，就需要获取成本票，2选1

快账用户8508 追问 2020-09-26 11:16

如何纳税调增？老师，可以联系你私聊吗

齐红老师解答 2020-09-26 12:16

你在这个所得税申报的时候，你这个成本不作为成本扣除，也就是说你要交税就，没有成本交税。

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