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老师,我们一般纳税人新企业,8月9月各收了一张专票共2W,9月开出一张专票6000多,那现在需要把2张收到的专票勾选认证了吗

2020-09-25 21:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-25 21:48

你好,可以现在勾选认证进项发票,也可以等到有销项发票的月份勾选认证的

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快账用户7433 追问 2020-09-25 22:21

9月就有销项了,开了几千元。这样都认证,进项大于销项没事吧

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齐红老师 解答 2020-09-25 22:29

你好,都认证,进项大于销项没事,结转以后月份抵扣就是了 没有规定当月必须销项大于进项税额的

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快账用户7433 追问 2020-09-26 07:20

现在是进项认证没有时间限制了吧?随时可以认证以前月份的专票是吧

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齐红老师 解答 2020-09-26 08:31

你好,是的,已经没有限制了

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你好,可以现在勾选认证进项发票,也可以等到有销项发票的月份勾选认证的
2020-09-25
同学您好,这是不可以抵扣的,您是10月份的时候才是一般纳税人的
2020-11-09
这个附表二填写进项转出就可以了
2020-11-05
你好,什么都不需要做,直接拿新的来做就行。
2023-09-12
你好不可以的,已经申报了,没法再修改。
2021-06-17
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