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老师:才建的小规模电力安装公可,前期帐上无钱,接了一个包材料包工的线路表计安装工程,完工后。开的增税专票去收钱。这钱大约一个月内到帐,这个怎么做帐务处理?

2020-09-28 05:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-28 07:39

你好! 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款后 借银行存款 贷应收账款

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快账用户5484 追问 2020-09-28 09:14

谢谢老师! 还有支出材料费和工人工资。工人是临聘工,这个工人工资需要他们去税务开发票吗?若是有几个人做的,以其中一人开票,行不行?临聘工需不需要签什么协议或合同?

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齐红老师 解答 2020-09-28 09:17

你好!最好是去的发票,这样更正规

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快账用户5484 追问 2020-09-28 09:18

也可不开发票,列个表格他们签字吧

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齐红老师 解答 2020-09-28 09:19

你好!是的,但是要代扣代缴个人所得税

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快账用户5484 追问 2020-09-28 09:20

这个税多少呢

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快账用户5484 追问 2020-09-28 09:22

工资和材料费今年的税率都是1%吧?老师

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齐红老师 解答 2020-09-28 09:25

你好!小规模是1%的税率

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快账用户5484 追问 2020-09-28 09:27

若对方提供正式发票,就不用扣除税吧

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快账用户5484 追问 2020-09-28 09:31

老师 我们是接一个工程才请人,工程量一般是几天就完工了。临聘人员需要签个合同吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:08

你好!劳务费发票现在也是单位代扣代缴除非对方是单位性质

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快账用户5484 追问 2020-09-28 10:10

谢谢老师 我们是接一个工程才请人,工程量一般是几天就完工了。临聘人员需要签个合同吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:46

你好!可以签临时工合同或劳务合同

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你好! 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款后 借银行存款 贷应收账款
2020-09-28
你好 你们是劳动合同签订的话 就可以直接做工资表 做考勤表来做 。 按工资薪金来交纳个税的。 既然是工资表做员工工资。 就不存在报销单的。 直接做账就行了。
2020-09-24
你好! 对的, 1.按规定需要在安装地预交税款(在机构所在地预交税款)
2020-11-09
学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等
2021-12-10
第一个问题相当于是你那个金额做错了,现在直接用相反的账务处理调整。借生产成本负数2000。贷应付账款负数、2000。
2021-12-10
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