请问老师，我在四月份预提了成本，请问本月收到发票但是未付款怎么做账，之前是借:主营业务成本～预提成本，贷:应付账款
借应付帐款借主营业务成本负数 借主营业务成本贷应付帐款
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请问老师，我在四月份预提了成本，请问本月收到发票但是未付款怎么做账，之前是借:主营业务成本～预提成本，贷:应付账款
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老师，晚上好！ 我一笔合同分批付款5月付了15500，做了借主营业务成本 贷银存款，6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款，借主营业务成本，贷预付账款， 请问结转成本怎么做呀？
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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上月预提成本借，主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票，冲上月预提，借主营业务成本负数，贷应对账款预提负数，记借主营业务成本贷银行存款，这样处理对不对
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