老师，假如本期勾选认证了1000元进项，但是这月没有销项，那么本期勾选认证的1000应该填在报表的那一行？
也是填写附表2 这个本期认证本期申报抵扣第2栏
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老师：一般纳税人比如8月勾选了10万进项税，但8月只有6万销项税，剩下4万想留抵，是选“本期认证本期申报抵扣”还是“本期认证下期抵扣”呢
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老师，假如本期勾选认证了1000元进项，但是这月没有销项，那么本期勾选认证的1000应该填在报表的那一行？
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老师，我月底勾选了当月的进项认证，显示未到申报期，但是没有确认，月初第二天又撤销了，但是再次批量勾选的时候，撤销的那些没有了，找不到了，怎么办是不能勾选了吗
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老师好，我司2024.12月取得进项发票，进项税额3000，但当期未认证，账目计入应交税费-待认证进项税额，本月勾选认证了，但是抵扣了2000，留抵1000。请问怎么做账
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
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老师，那到下一期报税的时候，这1000自动带出在第22栏上期留抵税额退税吗？还在第25栏期初已认证相符但未申报抵扣的这一栏吗？就是下一期是在22和25栏自动带出显示吗？
会自动提取到主表上期留底税额下面
附表2 这个不会有数据了下个月，
上期留抵税额 主表这个上显示，
其中：本期认证相符且本期申报抵扣 这个只填写这个别的栏次不要填写
那就是不管有没有销项，进项勾选认证的都只填第二栏，别的不用填是吧？老师
是的，是的是的，是的
老师，咨询服务符合加计抵减10%的优惠政策吗？是咨询服务销售额超过全部销售额50%才能享受这个优惠吗？
不同问题麻烦重新提问，谢谢