麻烦汪老师回答一下！如果第二季度我交了一万多的所得税，1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢？全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗

老师好，问下我二季度利润17万，申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万，这样二季度所得税就少交了，我想问的是1.在三季度申报所得税时候，利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和？2.我的理解是迡补是迡补，跟利润总额没有关系是吗？二季度利润总额17万应交所得税没交那么多，那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上，是这样理解吗？

麻烦汪老师回答一下！如果第二季度我交了一万多的所得税，1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢？全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗

请问前三季度利润总额分别是10万，10万，10万，合计交了30*25%=7.5万企业所得税。第四季度亏损10万，第四季度不用交企业所得税。我想问的是，站在全年来看，利润总额整年是10+10+10-10+20万。应该只要交20*25%=5万的所得税。那是不是多交了2.5万所得税？实际工作中是要分录如何处理？要去税务局退税吗？还是怎么操作。

请问老师所得税计算第一季度(1到3月）利润总额100万，第二季度200万(4到6月），第三季度－50万(7月到9月)，第四季度150万(10月到12月)税率是25%，请问每个季度的企业所得税怎么计算？

老师好，有实操过高新技术企业的老师吗？农业， 小规模纳税人，这个月开了143万的普票， 2019年一季度利润总额-2万，二季度利润总额~3万，第三季度利润总额-2万，第四季度利润总额-5万， 2020年第一季度利润总额-4万，二季度利润总额-3万，三季度利润总额-4万，四季度利润总额-5万， 2021年第一季度利润总额-3万，第二季度利润总额-4万，第三季度利润总额-5万，第四季度利润总额-6万， 2022年第一季度利润总额-7万，第二季度利润总额100万， 企业所得税怎么弥补以前年度亏损？还有加计扣除这块具体怎么操作呢？平时预交企业所得税还用填加计扣除这项吗？ 谢谢