你好 你去看看你们计提分录是怎么计提的。 怎么会支付分录是走的其他应付款。 是做了一笔 借应付职工薪酬贷其他应付款 然后 借其他应付款贷银行存款 吗?
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
不是,我查了一下,计提是正常计提,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,是计提的少,后期应付职工薪酬一直是借方余额,所以就借其他应付款,贷银行存款,扔到那不管了,之前账一直是财务公司做的,他们也不管,余额一直在那放着
后期还有直接借主营业务成本,贷银行存款发放工资的
实在是乱乱乱
你好 你们科目都不对。 你挨着去查 具体应该计提多少。 冲计提多少 实际应该计提多少一笔一笔核对 。
从2014年到现在的账,基本每月都有错误,难度太大啊,我上面那样直接调可以吗
你好 不能直接调整。 你外账 你要有据可依才行。 而且你这个处理不好 到时你这个工资有可能税前扣除 都怕金额有问题的。
那怎么办啊,想查清是很困难的
你好 挨着去查 你们有账就可以有据可查的。 你要弄清楚原因才能调整的
工作量很大的,14年到现在,6年多的账,而且每天都很忙,没有时间的
你好 也得去查。 你平白无故 连业务都没弄清楚具体是怎么错误的 就去调整 到时有风险的。 万一查账你们怎么办。
原因给您说了,是因为走正常手续嫌成本提的大,一直亏损肯定不好,所以他们走捷径了,,听老板说财务公司换了好多会计做我们的账,所以很乱,现在就是收拾烂摊子
你好 意思就是虚做了成本 。 你们就去冲科目 。 你不能直接就去少计提。这样很容易会出错嘚 你最好是看看这个计提了多少。 应该计提多少 中间差额 你调整过来就平了。