新接手一家劳务公司账务，之前会计嫌工资成本提的多，后期未按收入提少了些，因应付职工薪酬工资一直是借方余额，所以后期发的工资他借:其他应付款100万，贷:银行存款100，出了账。导致现在其他应付款借方余额100万，还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万，这两者相抵刚好其他应付款是0，我能不能做凭证把两者相抵做平
你好 你去看看你们计提分录是怎么计提的。 怎么会支付分录是走的其他应付款。 是做了一笔 借应付职工薪酬贷其他应付款 然后 借其他应付款贷银行存款 吗？
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新接手一家劳务公司账务，之前会计嫌工资成本提的多，后期未按收入提少了些，因应付职工薪酬工资一直是借方余额，所以后期发的工资他借:其他应付款100万，贷:银行存款100，出了账。导致现在其他应付款借方余额100万，还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万，这两者相抵刚好其他应付款是0，我能不能做凭证把两者相抵做平
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老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢
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作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
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2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票，我看之前的会计直接库存现金付的款，然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借：应付账款22万 贷库存现金22万 借：库存现金22万 贷：其他应付款22万 去年的账，我想把这两个分录红冲掉，红冲后，其他应付款法人余额为借100万，法人欠公司100万，年底我该怎么平账
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从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费－个人所得税贷方余额200，(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时，给职工多发了5元。基本工资应该发9000元，实际发放9005元。做分录可不可以为：计提时：借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时：借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税，借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛？(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)，
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不是，我查了一下，计提是正常计提，借主营业务成本，贷应付职工薪酬，是计提的少，后期应付职工薪酬一直是借方余额，所以就借其他应付款，贷银行存款，扔到那不管了，之前账一直是财务公司做的，他们也不管，余额一直在那放着
后期还有直接借主营业务成本，贷银行存款发放工资的
实在是乱乱乱
你好 你们科目都不对。 你挨着去查 具体应该计提多少。 冲计提多少 实际应该计提多少一笔一笔核对 。
从2014年到现在的账，基本每月都有错误，难度太大啊，我上面那样直接调可以吗
你好 不能直接调整。 你外账 你要有据可依才行。 而且你这个处理不好 到时你这个工资有可能税前扣除 都怕金额有问题的。
那怎么办啊，想查清是很困难的
你好 挨着去查 你们有账就可以有据可查的。 你要弄清楚原因才能调整的
工作量很大的，14年到现在，6年多的账，而且每天都很忙，没有时间的
你好 也得去查。 你平白无故 连业务都没弄清楚具体是怎么错误的 就去调整 到时有风险的。 万一查账你们怎么办。
原因给您说了，是因为走正常手续嫌成本提的大，一直亏损肯定不好，所以他们走捷径了，，听老板说财务公司换了好多会计做我们的账，所以很乱，现在就是收拾烂摊子
你好 意思就是虚做了成本 。 你们就去冲科目 。 你不能直接就去少计提。这样很容易会出错嘚 你最好是看看这个计提了多少。 应该计提多少 中间差额 你调整过来就平了。