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老师,您好,我们是一家劳务公司,今年3月成立的,一直是帮别的单位代发工资的,后面周转了一笔钱,然后取出来的现金30万就做成3,4,5,6,4个月的工资了,后面在没有工资我就零申报了。老师,我想问的是这4个月的工资在需不需要计提了呢,我一直都没计提。

2020-10-11 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 09:19

你好 既然是员工的工资 就需要按月做计提的工资分录的。 没有计提就补计提即可

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快账用户8735 追问 2020-10-11 09:21

谢谢老师,这种的必须要计提吗,不计提行不行。

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齐红老师 解答 2020-10-11 09:23

你好 需要计提的。 工资要按月计提到当月去 。影响当月报表的

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快账用户8735 追问 2020-10-11 09:25

因为我们这个工资是6月做了345三个月的,7月做了6月的, 就是合起来做的,那我现在计提的话就是在9月末合起来计提就可以了对吧老师。

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齐红老师 解答 2020-10-11 09:25

你好 是的 一起补计提就行了。

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快账用户8735 追问 2020-10-11 11:14

老师,我把分录做出来了,麻烦您帮我看下合适不。

老师,我把分录做出来了,麻烦您帮我看下合适不。
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齐红老师 解答 2020-10-11 11:15

你好 嗯是的。 就是这样补计提就行了。

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快账用户8735 追问 2020-10-11 11:19

好的,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-11 11:24

没事的 希望能帮到你 满意请给评价 。

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你好 既然是员工的工资 就需要按月做计提的工资分录的。 没有计提就补计提即可
2020-10-11
同学你好 你按照应发的金额做工资就行了,你报了个税保证他们不申诉就行了
2021-01-14
同学你好, 是需要计提;
2021-01-06
你好,同学。 你这是调且不调账,你直接申报表去补税就是了,账上不调整的。 你这之前已经做了相关的工资了。
2021-05-18
你好;  如果你按工资来   弄的话; 那么你就会涉及 工会经费和残保金的计算的 ; 所以你要考虑 是否可以暂时挂;  这个成本是真实发生的吗   
2022-12-19
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