您好 没有发票的话 企业所得税前不能扣除 汇算清缴的时候纳税调增就好了
老师,公司购买了一笔货,购进时候做了 借:库存商品 贷:应付账款—暂估 后期付了钱又做 借:应付账款—某公司 贷:银行存款 现在是我知道这笔货款的发票是不能取得了,我应该如何处理
老师,我们公司一直跟同一个供货商拿货,拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票,因为我们一直有拿货,他开的票跟我应付账款的额度对不上,这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
老师,我们公司采购一批货,完了钱付了,货也发给我们了,但票没来,我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗?那付给对方的钱,是借应付账款(某公司)贷银行存款,这样做对不
老师您好,想请教一下,之前购货没有取得发票,做的暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分,我要怎么做分录?是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗?
请教老师:公司是预付了货款,但是因为疫情,货很早就收到了,但是发票迟迟末到,但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗:借:库存商品-暂估 贷:预付账款 收到发票后我是不是应该:借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:预付账款(红字)然后再做一笔 借:库存商品 贷 预付账款
老师,小规模开了5%的房屋租赁发票,金额一万多,这个上税吗?
老师,建筑企业,工资代发,去劳动监察大队备案,需要带些什么东西呢
老师个体工商户,经营所得有没有优惠政策
财务在广州,公司在北京,异地开票会有风险吗?有政策依据吗?
老师1,筹备期发生长期待摊费用,可以营业后进费用吗,季度税报需单填固定资产长期摊表吗
客户给我们转了一张承兑,这个承兑中间流转的过程中,有两次都是自己背书给自己,也就是背书人和被背书人是一个公司,这是什么情况
我们单位是生产型企业,本月有笔出口业务是购进材料,销售材料,这笔出口业务可以退税吗?还是只享受免税?
后期需要出口退税,我现在的进项票可以勾选确认吗
预缴企业所得税为0要做账不
一张发票里面有多个产品,有2个产品要退货,刚刚把这个发票全开了负数,一开始的发票已经给客户了,现在这个负数发票可以取消吗
那老师,我不需要进行账务上的处理吗?这样我应付暂扣暂估有余额 应付账款也是负数余额
借:应付账款—暂估 贷:应付账款 写这笔分录就好了
可以这样做吗?这笔分录后面付的附件是什么呢
可以这样写分录啊 同家单位 并帐 可以不要附件 摘要写清楚就好了
老师,那摘要写已付款已确定拿不到发票冲销应付暂估款可以吗?
摘要写已付款已确定拿不到发票冲销应付暂估款 可以的