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老师，公司购买了一笔货，购进时候做了 借：库存商品 贷：应付账款—暂估 后期付了钱又做 借：应付账款—某公司 贷：银行存款 现在是我知道这笔货款的发票是不能取得了，我应该如何处理
2020-10-11 13:06
2020-10-11 13:07
您好 没有发票的话 企业所得税前不能扣除 汇算清缴的时候纳税调增就好了
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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那老师，我不需要进行账务上的处理吗？这样我应付暂扣暂估有余额 应付账款也是负数余额
借：应付账款—暂估 贷：应付账款 写这笔分录就好了
可以这样做吗？这笔分录后面付的附件是什么呢
可以这样写分录啊 同家单位 并帐 可以不要附件 摘要写清楚就好了
老师，那摘要写已付款已确定拿不到发票冲销应付暂估款可以吗？
摘要写已付款已确定拿不到发票冲销应付暂估款 可以的