在应纳税减征额和减免表减免项目里面填写。
老师,小规模纳税人,三季度在税务局代开了一张专票19万,税控盘维护费280,该怎么申报这280元?
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
老师您好!我单位是小规模纳税人,第三季度全开普票52万,280元税控服务费怎么做分录
小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用,当时分录如下,现在4月份需要申报第一季度纳税申报,但是第一季度开具的都是普票(30以内)无需纳税,但是纳税申报表填写了这个280元,纳税申报表本期应补(退)税额 -280元,这个税局会退款吗?退款了分录怎么做呢? 借:管理费用280 贷:银行存款 280 借:应交税费-增值税-减免税 280 贷:管理费用 280
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
是这两张表吗?填在第几行?
应按税减征额 和减免项目第一里面。
是这两行吗?
你好是的,是在这里面填写的。
为什么填不上?
应该填第几行第几列?
好,哪里填不上你截图看一下。
就是这两张表
你下面没有选择减免性质。
在第二行,你选择减免性质,9914。
第三行这个三角点不开
你看一下,允许你增加一行吗?
是不是需要先在这选择,如果是,选择什么?
这是免税项目地,你看一下里面没有需要选择的减免性质吧。
这个表格不能增加一行
那这个你得问下你税务局那边。