老师，小规模纳税人，三季度在税务局代开了一张专票19万，税控盘维护费280，该怎么申报这280元？
在应纳税减征额和减免表减免项目里面填写。
-
Q
老师，小规模纳税人，三季度在税务局代开了一张专票19万，税控盘维护费280，该怎么申报这280元？
-
Q
尊敬的老师，您好！我单位是小规模纳税人，在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元，第二季度应交增值税为6500元，现在7月1日至15日季度申报增值税，想抵减这280元，请问，抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度，还是做在第三季度？
-
Q
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费，但是申报第四季度增值税时，忘抵扣这280元了，增值税也已经扣过款了，是小规模纳税人，请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么？
-
Q
老师您好！我单位是小规模纳税人，第三季度全开普票52万，280元税控服务费怎么做分录
-
Q
小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用，当时分录如下，现在4月份需要申报第一季度纳税申报，但是第一季度开具的都是普票（30以内）无需纳税，但是纳税申报表填写了这个280元，纳税申报表本期应补（退）税额 -280元，这个税局会退款吗？退款了分录怎么做呢？ 借：管理费用280 贷：银行存款 280 借：应交税费-增值税-减免税 280 贷：管理费用 280
热门问答 更多>
-
老师，为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
-
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
-
老师我从五月份开始建账，之前三四月份不准备建账了，但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
-
想问下一般纳税人题目，求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗？又是怎么算的？
-
@董孝彬老师，你好，提问
-
老师b通俗说的话怎么理解
-
老师，双休，是月工资除以23还是22，要不要除补班那天
-
在23年做的工程，25年才取的材料成本发票怎么入账呢
-
老师，请问如果企业注销，基本查几年帐？长三角地区
-
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是这两张表吗？填在第几行？
应按税减征额 和减免项目第一里面。
是这两行吗？
你好是的，是在这里面填写的。
为什么填不上？
应该填第几行第几列？
好，哪里填不上你截图看一下。
就是这两张表
你下面没有选择减免性质。
在第二行，你选择减免性质，9914。
第三行这个三角点不开
你看一下，允许你增加一行吗？
是不是需要先在这选择，如果是，选择什么？
这是免税项目地，你看一下里面没有需要选择的减免性质吧。
这个表格不能增加一行
那这个你得问下你税务局那边。