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老师您好,麻烦帮我看看这个捐赠的表格怎么填写?2019年企业捐赠一批服装,通过红十字基金会捐赠的,金额为2132000元,但企业利润总额是负数是亏损,请帮我看看表格填写的是否正确?

老师您好,麻烦帮我看看这个捐赠的表格怎么填写?2019年企业捐赠一批服装,通过红十字基金会捐赠的,金额为2132000元,但企业利润总额是负数是亏损,请帮我看看表格填写的是否正确?
2020-10-12 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 14:34

同学你好 就是这样填写的,然后汇算清缴的时候纳税调整明细表调增

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快账用户6268 追问 2020-10-12 14:46

还要补交几万块钱的企业所得税

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齐红老师 解答 2020-10-12 14:53

你不是有亏损的吗?汇算清缴的时候亏损可以弥补

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同学你好 就是这样填写的,然后汇算清缴的时候纳税调整明细表调增
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