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老师您好 请问这个212/1.1*10%是哪里来的啊

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2020-10-12 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 17:15

同学你好,印刷错误,应当是12÷(1%2B10%)×10%=1.09

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快账用户4338 追问 2020-10-12 17:17

老师 那这个管理费用960-40+24是哪来的啊

老师 那这个管理费用960-40+24是哪来的啊
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齐红老师 解答 2020-10-12 17:24

同学你好,减去的40 是实际发生的业务招待费,加上的24是可以扣除的业务招待费,等于把管理费用中的业务招待费的发生总额都先剔除,然后再把能够扣除的业务招待额额度加进去,实际上就是在进行纳税调整。 如果问题解决了,新的问题请重新提问,谢谢您的合作。

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快账用户4338 追问 2020-10-12 17:42

老师还有最后一个问题可以吗 就是这个第三小题为什么用的17的税率啊

老师还有最后一个问题可以吗 就是这个第三小题为什么用的17的税率啊
老师还有最后一个问题可以吗 就是这个第三小题为什么用的17的税率啊
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齐红老师 解答 2020-10-12 18:47

同学你好,印刷错误,2018年10月的增值税货物一般税率16%。

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快账用户4338 追问 2020-10-12 18:48

好的好的 谢谢老师了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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