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Q

老师你好请问一下公司员工报销项目上的费用如何处理？公司转入备用金合计是：69218给他，他费用报销85103.87 抵扣备用金之后公司打款给他30105.27 之前备用金挂在其他应收款，请问老师这个如何做分录。？！？不会

老师你好
请问一下公司员工报销项目上的费用如何处理？
公司转入备用金合计是：69218给他，
他费用报销85103.87
抵扣备用金之后公司打款给他30105.27
之前备用金挂在其他应收款，请问老师这个如何做分录。？！？不会

老师你好
请问一下公司员工报销项目上的费用如何处理？
公司转入备用金合计是：69218给他，
他费用报销85103.87
抵扣备用金之后公司打款给他30105.27
之前备用金挂在其他应收款，请问老师这个如何做分录。？！？不会

2020-10-14 12:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-14 13:04

同学您好！支付备用金借其它应收款备用金贷银行存款冲账借成本贷其它应收款备用金多退少补的原则

快账用户4625 追问 2020-10-14 13:13

老师给他补的30105.27如何做分录，你看第二张图

齐红老师解答 2020-10-14 13:27

借其它应收款备用金贷银行存款

快账用户4625 追问 2020-10-14 13:35

老师这85103.87已经包含了1870.他的1870没有打给他，他说自己烟钱他自己垫，像这个分录咋写1870,因为不得打给他

齐红老师解答 2020-10-14 13:41

就是开了票，但实际费用员工自行承担是这个意思吧

快账用户4625 追问 2020-10-14 13:42

不得开票，我直接在成本把1870剪掉了，免得麻烦

齐红老师解答 2020-10-14 13:45

那就按实入账就行

同学您好！支付备用金借其它应收款备用金贷银行存款冲账借成本贷其它应收款备用金多退少补的原则

2020-10-14

同学你好发票有没有呢

2021-09-03

同学，你好发工资分录借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税银行存款其他应收款一备用金

2021-07-05

你好；这个要看费用对应对方来开票才行的；这个开票代付的应该是开对方公司；不会开给你公司的

2022-03-15

借其他应收款支付给对方的押金贷其他应收款，个人需要有转账证明。

2021-07-21

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