演示账套

Q

老师好，请问这张银行回单如何做账，员工在分公司上班，总部给员工缴纳社保，每个月分公司给总部转社保钱。

老师好，请问这张银行回单如何做账，员工在分公司上班，总部给员工缴纳社保，每个月分公司给总部转社保钱。

2020-10-16 11:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-16 11:18

您好。员工在分公司上班，社保费用由分公司承担，然后分公司按月把相应金额转给总部。凭证如下： 1、分配单位部分保险，借：成本/费用科目-职工薪酬-社会保险费-XX保险，贷：应付职工薪酬-社会保险费； 2、分配工资，借：成本/费用科目-职工薪酬-职工工资，贷：应付职工薪酬-应付工资； 3、转个人部分保险，借：应付职工薪酬-应付工资，贷：其他应付款-代扣个人社会保险等科目； 4、转员工保险，借：其他应付款-代扣个人社会保险，应付职工薪酬-社会保险费，贷：其他应付款/其他应收款-总部； 5、实际上交时，借：其他应付款/其他应收款-总部，贷；银行存款。您看一下。

快账用户9896 追问 2020-10-16 11:25

老师不用计提社保吗？

齐红老师解答 2020-10-16 12:24

您好。第一步就是计提社保啊，1、分配单位部分保险，借：成本/费用科目-职工薪酬-社会保险费-XX保险，贷：应付职工薪酬-社会保险费；

您好。员工在分公司上班，社保费用由分公司承担，然后分公司按月把相应金额转给总部。凭证如下： 1、分配单位部分保险，借：成本/费用科目-职工薪酬-社会保险费-XX保险，贷：应付职工薪酬-社会保险费； 2、分配工资，借：成本/费用科目-职工薪酬-职工工资，贷：应付职工薪酬-应付工资； 3、转个人部分保险，借：应付职工薪酬-应付工资，贷：其他应付款-代扣个人社会保险等科目； 4、转员工保险，借：其他应付款-代扣个人社会保险，应付职工薪酬-社会保险费，贷：其他应付款/其他应收款-总部； 5、实际上交时，借：其他应付款/其他应收款-总部，贷；银行存款。您看一下。

2020-10-16

借：管理费用——社保费贷：其他应付款——XX总部

2020-12-10

你好借其他应收款总公司贷银行存款

2022-09-19

你好；分公司的员工是总部代发和代缴社保吗；分公司不是独立做账报税的吗

2022-06-14

以后一块给他做工资里面就可以的。

2024-03-06

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