老师我们单位购进的货物，没有发票，我做的含税价暂估入账，因为发票滞后，那我领用原材料是用不含税价领用吗
您好 把暂估入账的税金调整剔除 然后按照不含税价格出库领用
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老师我们单位购进的货物，没有发票，我做的含税价暂估入账，因为发票滞后，那我领用原材料是用不含税价领用吗
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老师，请问一下。购进原材料时没收到发票，暂估入库了，然后收到发票时红冲暂估，重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用，产品也已完工入库了，那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理？
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老师好！请教下暂估入库，要是这个月没有收到发票，怎么办？暂估入库做分录 借：原材料-xx 贷：应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税，供应商一般送货的入库单，是含税价还是不含税价
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老师，请问我原材料购进是暂估入库的，现在领料我怎么记，假如我暂估入库35万，这是含税价，到时票来了直接冲掉，那我领料做账也按35万暂估的数字记吗？
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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之前全部按照含税价出库的，现在怎么调整
全部按照含税价出库的 那现在只好不调整了 就都按含税价出库
可是发票回来，冲销暂估，我的原材料不是最后就成负数了
领用材料的时候分录怎么写的 产品有没有完工入库销售结转成本
我们这是加工成本，没有完工入库，直接生产成本转主营业务成本
按材料负数冲减主营业务成本
哦，知道了
嗯呢 欢迎有疑问继续提问