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老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。

2020-10-17 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 22:03

同学你好,一般情况下,按八月份的科目余额建账,要录入年初数,期初数(7月底的数据),期末余额(8月底的余额),本期发生额(8月份发生额),本年累计发生额(1-8月的发生额),之后,八月份的凭证不需要重新输入,直接九月份开始做凭证。

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快账用户8551 追问 2020-10-17 22:07

我现在是八月期间录得也是八月期间的期末余额和累计余额,九月份开的录9凭证。但是出来资产负债表不平衡。

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齐红老师 解答 2020-10-17 22:10

同学你好,应该是9月没有结账造成的,你选择8月份的资产负债表,看看平衡不。

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快账用户8551 追问 2020-10-17 22:12

我很确定我已经结账了。

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快账用户8551 追问 2020-10-17 22:12

并且9月年初数跟八月的期末数不对。

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快账用户8551 追问 2020-10-17 22:17

我这个表是八月份的科目余额表,那么我要在九月份建期初还是在八月份建期初

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齐红老师 解答 2020-10-17 22:48

同学你好,8月的科目余额表,应该在9月份建期初处理的。

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快账用户8551 追问 2020-10-17 22:51

哦,这样啊,难怪我录错了,这样是不是会产生资产负债表不平衡。

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齐红老师 解答 2020-10-17 22:53

同学你好,这样不会产生资产负债表不平衡的。

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快账用户8551 追问 2020-10-17 22:55

那是我九月的帐弄错了吗

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快账用户8551 追问 2020-10-17 22:56

还有一个就是年初数和八月的期未数又不对

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齐红老师 解答 2020-10-17 22:59

同学你好,是哪里出了问题,要看一下资产负债表是哪个月错了,如果是年初数和八月的期未数不对,应该是9月交的数据搞错了。

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快账用户8551 追问 2020-10-17 23:01

好的,我看看,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-10-17 23:02

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,一般情况下,按八月份的科目余额建账,要录入年初数,期初数(7月底的数据),期末余额(8月底的余额),本期发生额(8月份发生额),本年累计发生额(1-8月的发生额),之后,八月份的凭证不需要重新输入,直接九月份开始做凭证。
2020-10-17
同学你好,年初是0哈
2023-10-13
同学,你好,录他2月的科目余额表就可以了。
2022-03-12
你这个科目余额表可以截图给我看下吗,和资产负债表截图看下可以吗
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你好这个对不上去找下看啥情况,明细账可以对上吗,
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