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老师,您好,是不是季度开票超过三十万,或者开了专票了,才涉及应交税费~未交增值税科目,借:应交税费-应交增值税,贷应交税费-未交增值税

2020-10-18 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 09:32

你好,都是需要涉及的。因为一个季度是否超过30万元,是要到季度结束之后才知道的 如果超过了,按照增值税的金额缴纳 如果没有超过,那么转入营业外收入的

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快账用户1851 追问 2020-10-18 09:35

老师,您的意思无论超过都要涉及,应交增值税-未交增值税?我之前如果没超,我是在月末直接把应交税费-应交增值税转到营业外收入了,没用未交增值税科目,

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齐红老师 解答 2020-10-18 09:47

是的,要转入这个科目,如果没有超过,是不需要缴纳的,那么作为营业外收入的

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你好,都是需要涉及的。因为一个季度是否超过30万元,是要到季度结束之后才知道的 如果超过了,按照增值税的金额缴纳 如果没有超过,那么转入营业外收入的
2020-10-18
您好!小规模纳税人只有应税费-应交增值税这个科目。月末如果满足免税条件的这样做分录 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2021-01-25
不需要 小规模没这么麻烦
2023-04-14
直接缴纳的时候,借应交税费——应交增值税 贷银行存款。
2021-07-23
你好,不管超没超过,都是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2023-09-25
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