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老师,您好 酒店营业收入和银行实际进账不平的,怎么做账?

2020-10-18 19:15
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 差额是什么原因的

2020-10-18 19:15
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186****6977 追问 2020-10-18 19:17

应该是刷卡,微信,支付宝不是实时到账的原因

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:18

你好,扣除了手续费的话,差额放到财务费用或者销售费用, 借其他货币资金贷主营业务收入应交税费借银行存款财务费用贷其他货币资金。

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186****6977 追问 2020-10-18 19:19

以前那个会计离职了,没人交接,所以我也不是很清楚

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:20

需要查一下原因,如果是扣除的手续费,你们应该有体现的。

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186****6977 追问 2020-10-18 19:20

问财务经理和总监,她们说以前也没做过,不知道,叫我估计慢慢摸索,老师,你觉得这种账应该接吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:20

可以接的,除这个问题,但没有其他的不适吗?

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186****6977 追问 2020-10-18 19:22

扣除手续费差额很大哦

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186****6977 追问 2020-10-18 19:23

而且多收了人家钱付出去的时候,他是借应该账款贷现金的

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:28

交接的时候没有问问对方?

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186****6977 追问 2020-10-18 19:58

我去上班的时候那个会计已经走了,后天来了半天我说加她微信她都不愿意加

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:04

那这种情况你们前台是怎么记录的?

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186****6977 追问 2020-10-18 20:14

我也不太清楚

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:17

你得问一下,你问一下前台这个收到的是押金还是你们的收入,他们那边应该都有记录的。

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