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老师,安置残疾人即征即退的一般纳税人企业申报表,要填写减免申报表吗?

2020-10-18 20:17
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老师,安置残疾人即征即退的一般纳税人企业申报表,不需要填写减免申报表

2020-10-18 20:31
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150****2033 追问 2020-10-18 20:36

像这样填写附表一,对吗?

像这样填写附表一,对吗?
像这样填写附表一,对吗?
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150****2033 追问 2020-10-18 20:37

根据政策和企业安置残疾人的人数,应退税额61600。

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:23

你好,需要填写附表,然后主表自动取数。 附表一,将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏,再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。 主表,申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数,在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额,同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列,同样,第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。

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150****2033 追问 2020-10-18 21:43

老师,那我每个月都要退61600,如果我2月份只缴纳23258元增值税,那我在附表一,就只能填写23258。对吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:09

你好,你的理解是正确的

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150****2033 追问 2020-10-19 10:13

老师,你好!我第一个月实缴增值税65000元,按政策当月可以退61600。余下的3400月可以在以后的月份退税。

老师,你好!我第一个月实缴增值税65000元,按政策当月可以退61600。余下的3400月可以在以后的月份退税。
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150****2033 追问 2020-10-19 10:14

那我一月份是不是应该填写65000元,按当月的销项税额填写呢?

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150****2033 追问 2020-10-19 10:31

老师,我再详细给您说一遍这个问题吧:安置残疾人即征即退一般纳税人,2020.1月份销项税额:65004.96,实际缴税65004.96元,1月份按政策可以退税61600元,余:3404.96元。 2020.2月份销项税额:52675.38,实际缴税52675.38元,2月份按政策可以退税61600元,实际可以退税当月缴税52675.38+1月份余下的3404.96=56080.34元。 请问一月份的申报表的附表一是不是应该填写65004.96元呢?

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