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Q

汪老师，这个管理费用是少提了

汪老师，这个管理费用是少提了

2020-10-18 20:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-18 21:21

你好假如是管理费用少计提，就补计提借管理费用贷应付职工薪酬

快账用户5080 追问 2020-10-18 21:23

老师，我全部把6月计提的红冲了，再在7月补计提正确，可以吧？然后又把那个库存商品和生产成本红字冲掉，这样吗？

齐红老师解答 2020-10-18 21:26

不用红冲比如6月计提10元，发现应该是11元那么在7月份就是补计提6月份的费用，借管理费用贷应付职工薪酬

快账用户5080 追问 2020-10-18 21:51

那老师，我这样做了，有没有错呢？

齐红老师解答 2020-10-18 21:57

你那样做，其实也没有错的

快账用户5080 追问 2020-10-18 22:19

那还好，吓我一跳

齐红老师解答 2020-10-18 22:20

你好您的那种做法就比较麻烦一些但也没有问题的

快账用户5080 追问 2020-10-18 22:20

那行，谢谢老师

快账用户5080 追问 2020-10-18 22:21

老师，请问，这个中级考过了两门，还有一门没考过，到明年如果换工作了，会影响拿证吗？

齐红老师解答 2020-10-18 22:36

不影响的喔中级是2年过3门啊还有1门需要再明年考过加油哈

快账用户5080 追问 2020-10-18 22:37

好的，谢谢老师，不是要工作证明吗？工作五年的证明

齐红老师解答 2020-10-18 22:51

需要工作证明本科4年大专5年

快账用户5080 追问 2020-10-18 22:55

我是大专的，那老师，如果换了工作，让新单位开证明就可以了吗

齐红老师解答 2020-10-18 23:33

对，让新工作单位开证明就好

您好，可以计入其他应付款-法人里面

2023-08-17

同学您好，个人部分需要计提，公司部分不用要计提的，直接计入费用

2022-04-02

企业会计准则是这么做的，借以前年度损益调整贷银行存款，或者是应付账款或者预付账款的借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。

2022-04-22

同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

2023-05-23

你好；你什么准则的；我看看怎么来补计提；你这个管理费用是工资哇

2022-10-12

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