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老师小规模一律查账征收吗?,不可核定吗?而且可以上个月查账下个月核定吗

2020-10-18 20:46
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 这个看你税务局要求 有核定征税 季度末结束可以 也就是这个月报税之后可以去申请

2020-10-18 20:47
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134****9248 追问 2020-10-18 20:48

可是我们这个小规模企业不是小微企业吗?

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134****9248 追问 2020-10-18 20:48

为什么我报所得税写否,不是小微企业

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134****9248 追问 2020-10-18 20:48

点都点不了是

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:49

你们是分公司的吗?

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134****9248 追问 2020-10-18 20:51

不是分公司

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:53

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。   上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 看你符合这个吧

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134****9248 追问 2020-10-18 20:54

符合这个呀

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134****9248 追问 2020-10-18 20:54

我们店铺,怎么会有那么大规模

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:56

截图你的主表看一下。

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134****9248 追问 2020-10-18 20:57

是查账征收的表

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:57

截图看一下,系统应该不会自己出问题的,除非他有异常。

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134****9248 追问 2020-10-18 20:57

什么有异常

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:58

系统有异常,系统不正确,系统出问题啦。

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134****9248 追问 2020-10-18 20:59

那我明天白天上班再看看

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134****9248 追问 2020-10-18 21:00

我们上个月都核定征收,这个月系统变查账

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:00

明天上班你可以截图发过来。

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134****9248 追问 2020-10-19 19:05

老师现在看还是跟昨天一样

老师现在看还是跟昨天一样
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齐红老师 解答 2020-10-19 19:09

你没有填写第三季度的资产

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134****9248 追问 2020-10-19 19:10

老师小规模附加税是什么政策来着

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:11

减半 季度30万免地方教育和教育附加

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134****9248 追问 2020-10-19 19:12

教育附加和地方教育减半,那城建呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:14

城建税也是附加税,也可以减半。

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