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之前临时工工资做到费用里了,能结转成本吗?

2020-10-18 21:27
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,计入了费用,应当结转到本年利润才是的 如果是入费用科目错误,是可以做相应调整的

2020-10-18 21:28
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153****6882 追问 2020-10-18 21:29

建筑企业,如果想把临时工工资抵成本,应该怎么做

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:30

你好 借:工程施工——合同成本 贷:银行存款等科目 

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153****6882 追问 2020-10-18 21:35

那之前的临时工工资实际抵的是费用,其实也差不多吧,跟成本

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:37

你好,费用与成本都能够起到抵扣所得税的作用 

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153****6882 追问 2020-10-18 21:38

那我之前做的临时工工资都暂估了,接下来应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:42

你好,之前做的临时工工资都暂估了,现在是取得了相关发票吗?

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153****6882 追问 2020-10-18 21:42

之前临时工工资有的走费用了,有的走了暂估成本了,没有发票

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:46

你好,之前临时工工资有的走费用了,有的走了暂估成本了,没有发票,没有发票的情况下就不需要把暂估冲销的

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153****6882 追问 2020-10-18 21:47

可是想冲暂估,怎么办

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:49

你好,冲销暂估需要取得相关发票才是的 

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153****6882 追问 2020-10-18 21:50

那人工费还是走成本合适

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:51

你好,是通过成本还是费用核算,关键是看人工费发放情况的

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153****6882 追问 2020-10-18 21:51

现金发放

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:56

你好,是通过成本还是费用核算,关键是看人工费发生情况(抱歉,不是发放情况) 如果这个与取得收入有关,就是通过成本核算 如果与取得收入没有必然关系,就是通过费用核算

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