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汇算清缴应该退点,可是没退,专管员说去年成本结转有问题,我怎么样找到错误呢?如果发现错了,怎么改呢?

2020-10-19 07:37
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好, 您可以调整纳税调整明细表, 专管员的意思就是你成本少记了可能是,然后你把少记的成本调整,这样就不给您退说了

2020-10-19 07:38
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齐红老师 解答 2020-10-19 07:39

你好 可以在纳税调整明细表中A105000纳税调整项目明细表 二,扣除类调整项目进行调整

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181****3230 追问 2020-10-19 07:42

好的老师,我现在在账目里不知道怎么找哪块成本有问题?因为去年的账是另一个会计入的,还有,应该退税,那我的成本是不是就是多记了?

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齐红老师 解答 2020-10-19 07:50

你好 看成本的明细账  汇算清缴是调整表 不调整账   应退税一般是税交多了   现在专管员的意思 是你成本记多了  

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181****3230 追问 2020-10-19 10:48

老师,我上个月确认收入是101679.53,成本是62937.9074,可是出库单出的成本是33013.83,我月末应该按哪个成本结?

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:50

你好 按实际销售的成本结转 

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181****3230 追问 2020-10-19 10:51

按正常开出的发票结吗?那出库单那笔分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:05

你好, 借主营业务成本 贷库存商品就是按照您实际销售出库的结转成本

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