演示账套

汇算清缴应该退点，可是没退，专管员说去年成本结转有问题，我怎么样找到错误呢？如果发现错了，怎么改呢？

2020-10-19 07:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-19 07:38

您好，您可以调整纳税调整明细表，专管员的意思就是你成本少记了可能是，然后你把少记的成本调整，这样就不给您退说了

齐红老师解答 2020-10-19 07:39

你好可以在纳税调整明细表中A105000纳税调整项目明细表二，扣除类调整项目进行调整

快账用户3230 追问 2020-10-19 07:42

好的老师，我现在在账目里不知道怎么找哪块成本有问题？因为去年的账是另一个会计入的，还有，应该退税，那我的成本是不是就是多记了？

齐红老师解答 2020-10-19 07:50

你好看成本的明细账汇算清缴是调整表不调整账应退税一般是税交多了现在专管员的意思是你成本记多了

快账用户3230 追问 2020-10-19 10:48

老师，我上个月确认收入是101679.53，成本是62937.9074，可是出库单出的成本是33013.83，我月末应该按哪个成本结？

齐红老师解答 2020-10-19 10:50

你好按实际销售的成本结转

快账用户3230 追问 2020-10-19 10:51

按正常开出的发票结吗？那出库单那笔分录怎么做？

齐红老师解答 2020-10-19 11:05

你好，借主营业务成本贷库存商品就是按照您实际销售出库的结转成本

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