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主营运输公司(小规模个体工商户),把业务承包给(个人)第三方,然第三方没有票开给我司,同时支付给第三方的运输费怎么做分录,支付给第三方的运输费可以税前扣除吗?

2020-10-19 09:14
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 运输费有发票吗

2020-10-19 09:17
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138****3558 追问 2020-10-19 09:17

第三方是个人没票开给我方

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:25

要去税局给你开发票,不然你的不能税前扣除

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138****3558 追问 2020-10-19 09:28

那我季度申报,财务报表的利润表都不能填成本,只能填写营业收入,财务费用 资产负债表的话就做不平了

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:36

你得有成本的,你的成本票要有的

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138****3558 追问 2020-10-19 09:41

好的。我们支付给第三方的运输费是从公户出去的 那我做资产负债表的货币资金只按银行存款余额有多少就填多少 如若不第三方不补票给我司 我司支付给第三方的这笔运输费要怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:47

只能计入营业外支出的

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138****3558 追问 2020-10-19 09:54

房租,买的办公电脑打印机 也是没票的也计营业支出吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:58

对的,也是这样的,因为没有发票

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138****3558 追问 2020-10-19 11:12

好的,还有个问题 我税还没申报完,我同事就在税务UK上点了反写监控,会不会有什么影响

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:21

你税采集不了了,自己手动填写

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138****3558 追问 2020-10-19 11:25

就是报增值税、城建、教育及地方教育费附加时不能点开票资料汇总了是吧 要手动填,季度财务报表也要手动填是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:36

对的,都要手动填写的

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138****3558 追问 2020-10-19 15:41

那到汇算清缴时的,这些没票的计入营业外支出,就要调增来算所得税是吗? 调增回来也是没票 税局会不会查

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齐红老师 解答 2020-10-19 15:48

对的,这个调增的交税就行了

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138****3558 追问 2020-10-19 15:58

只要调增回来交了税就行了,税局不管理是有票没票是吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 16:12

一般是这样,但是太多了税局也会查

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138****3558 追问 2020-10-19 17:46

如若今年年底把公司注销,也是要汇算清缴是吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:01

对的,注销之前要做的哦

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