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老师,员工福利到专用发票,是不是要进项转出?不能抵扣

2020-10-19 09:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好, 是的,福利费不能抵扣,需要做进项税额转出,

2020-10-19 09:32
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177****9375 追问 2020-10-19 09:43

会计分录可以怎么写啊,应交税费的三级科目

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:46

您好 借管理费用,福利费, 应交税税费应交增值税进项税 贷,银行存款 借管理费用 贷进项税额转出

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177****9375 追问 2020-10-19 09:49

税务系统上需要怎么处理这张票?

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:56

你好, 发票综合勾选确认平台勾选这张发票填写附表二进项税额转出,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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