你好 填增值税专票的 票面金额栏的数字
老师,我是小规模纳税人,第二季度专票不含税金额是10148.51,普票不含税金额是297.03.再附表中【应税行为(3%征收率)计税销售额计算 】中的不含税收入我该填多少啊
老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
老师,你好,增值税申报表中未达起征点的金额是填不含税金额,但我以前季度都填的是含税金额额我第四季度还是填含税金额吗?能不能填不含税金额?
差额征收,本季度不含税收入24247.6元,税2.4元,含税金额24250。差额征税总计(也就是发票面上备注里的数)24007.5元。提问图中表格1栏本期发生额填写哪个?是含税收入还是不含税的? 2栏本期扣除数是哪个数,含不含税?那我其实差的事1的税率,那我是不是应该改一下8栏自动带出来的这个数(自动带出来的数是7栏÷1.03?应该用7栏的含税数÷1.01啊?
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
老师:我们是小规模纳税人,3季度开了含税金额81500专票,1%税率,票面栏金额是:80693.07,我现在在填纳税申报表,只有3%税率的我要怎么填
主表1.2行 填80693.07 需要填写减免税表 减税项目 第2.3.4填 不含税销售额*2%(或者倒挤)
老师:是在用80693.07/1.02=79110.85,填本期发生额吗?本期实际抵减税额是填:1582.22吗?
你好 减免税表 2.3. 4 都 填80693.07*2%=1613.86 (倒挤 80693.07*3%-806.93=)
老师:减税项目填本期发生额:80693.07,本期实际抵减税额是:1613.86是这样吗?
不是的 减免税表的 2.3.4 填一样的数字 1613.86
是这样吗?老师
是的 如果专票是代开的 已缴纳 看下主表的应纳税额是不是变成了0 自开的话 应纳税额是不是806.93
谢谢老师,是的,应纳税额:806.93,我3季度还开了普票
专%2B普 不超30万 普票部分是免的
好的,谢谢老师
不客气的 工作愉快^_^