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老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢

老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
2020-10-19 09:49
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 填增值税专票的 票面金额栏的数字

2020-10-19 09:51
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153****8253 追问 2020-10-19 09:55

老师:我们是小规模纳税人,3季度开了含税金额81500专票,1%税率,票面栏金额是:80693.07,我现在在填纳税申报表,只有3%税率的我要怎么填

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:58

主表1.2行 填80693.07  需要填写减免税表  减税项目   第2.3.4填  不含税销售额*2%(或者倒挤)

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153****8253 追问 2020-10-19 10:09

老师:是在用80693.07/1.02=79110.85,填本期发生额吗?本期实际抵减税额是填:1582.22吗?

老师:是在用80693.07/1.02=79110.85,填本期发生额吗?本期实际抵减税额是填:1582.22吗?
老师:是在用80693.07/1.02=79110.85,填本期发生额吗?本期实际抵减税额是填:1582.22吗?
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齐红老师 解答 2020-10-19 10:12

你好  减免税表 2.3. 4   都 填80693.07*2%=1613.86   (倒挤 80693.07*3%-806.93=)

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153****8253 追问 2020-10-19 10:22

老师:减税项目填本期发生额:80693.07,本期实际抵减税额是:1613.86是这样吗?

老师:减税项目填本期发生额:80693.07,本期实际抵减税额是:1613.86是这样吗?
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齐红老师 解答 2020-10-19 10:25

不是的  减免税表的  2.3.4 填一样的数字    1613.86

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153****8253 追问 2020-10-19 10:27

是这样吗?老师

是这样吗?老师
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齐红老师 解答 2020-10-19 10:29

是的   如果专票是代开的   已缴纳  看下主表的应纳税额是不是变成了0 自开的话 应纳税额是不是806.93

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153****8253 追问 2020-10-19 10:33

谢谢老师,是的,应纳税额:806.93,我3季度还开了普票

谢谢老师,是的,应纳税额:806.93,我3季度还开了普票
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齐红老师 解答 2020-10-19 10:39

专%2B普 不超30万  普票部分是免的    

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153****8253 追问 2020-10-19 10:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:48

不客气的 工作愉快^_^

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