老师：我这个月专票含税金额：81500，不含税金额就是81500/1.01=80693.07，税额就是：806.93，专票我是不是填不含税金额80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一栏，那表上面只有3%的征收率专票，我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
你好 填增值税专票的 票面金额栏的数字
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Q
老师，我是小规模纳税人，第二季度专票不含税金额是10148.51，普票不含税金额是297.03.再附表中【应税行为(3%征收率)计税销售额计算 】中的不含税收入我该填多少啊
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老师：我这个月专票含税金额：81500，不含税金额就是81500/1.01=80693.07，税额就是：806.93，专票我是不是填不含税金额80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一栏，那表上面只有3%的征收率专票，我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
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老师：我这个月专票含税金额：81500，不含税金额就是81500/1.01=80693.07，税额就是：806.93，专票我是不是填不含税金额80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一栏，那表上面只有3%的征收率专票，我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
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老师，你好，增值税申报表中未达起征点的金额是填不含税金额，但我以前季度都填的是含税金额额我第四季度还是填含税金额吗？能不能填不含税金额？
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Q
差额征收，本季度不含税收入24247.6元，税2.4元，含税金额24250。差额征税总计(也就是发票面上备注里的数)24007.5元。提问图中表格1栏本期发生额填写哪个？是含税收入还是不含税的？ 2栏本期扣除数是哪个数，含不含税？那我其实差的事1的税率，那我是不是应该改一下8栏自动带出来的这个数(自动带出来的数是7栏÷1.03？应该用7栏的含税数÷1.01啊？
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老师：我们是小规模纳税人，3季度开了含税金额81500专票，1%税率，票面栏金额是：80693.07，我现在在填纳税申报表，只有3%税率的我要怎么填
主表1.2行 填80693.07 需要填写减免税表 减税项目 第2.3.4填 不含税销售额*2%（或者倒挤）
老师：是在用80693.07/1.02=79110.85，填本期发生额吗？本期实际抵减税额是填：1582.22吗？
你好 减免税表 2.3. 4 都 填80693.07*2%=1613.86 （倒挤 80693.07*3%-806.93=）
老师：减税项目填本期发生额：80693.07，本期实际抵减税额是：1613.86是这样吗？
不是的 减免税表的 2.3.4 填一样的数字 1613.86
是这样吗？老师
是的 如果专票是代开的 已缴纳 看下主表的应纳税额是不是变成了0 自开的话 应纳税额是不是806.93
谢谢老师，是的，应纳税额：806.93，我3季度还开了普票
专%2B普 不超30万 普票部分是免的
好的，谢谢老师
不客气的 工作愉快^_^