请问老师，老板朋友想来公司挂靠社保，费用自己承担，我需要做哪些工作呢？钱交进来要怎么做账。第二个问题：社保改革，原来当月交的社保现在改为延后一月交，退回来的款项要怎么做账
你好 是当自己员工还是只是代收代付了
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老师，你好。我想问下，我是之前在代账公司学习的，没交钱，也没签合同。上了5个月的班，全职的。当初在上班前答应老板学会了在她那边要上班一年的。学的这几月都是给几百块的补贴款，后来给我交了2月的医社保。现在我辞职了，老板要扣给我交的医社保的钱，公司承担的那部分也要从我工资扣回去。老师我很冤，老板这样做合理吗。请老师之个招，不然我最后半个月都白做了，工资本来就没几块钱。
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我们替老板的一个朋友交几个月的社保，然后他自己承担个人及公司部分的社保，他的当月社保一共是720元。 记账的话，总共来说应该分为2步，第一步是他把钱转给我们的时候，第二步是社保局扣费。 我现在把这笔支出计入科目管理费用-办公费。 也就是第二步的分录是 借：管理费用-办公费 720 贷：银行存款 720 请问，第一步我收到钱我该怎么写分录
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请问老师，老板朋友想来公司挂靠社保，费用自己承担，我需要做哪些工作呢？钱交进来要怎么做账。第二个问题：社保改革，原来当月交的社保现在改为延后一月交，退回来的款项要怎么做账
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老师，疫情期间正常缴纳了社保费，但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来，而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的，现在不需要交了，因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用，需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款－个人部分－失业保险。但是现在钱不用交出去，这样其他应付款就不平，想问问分录怎么做，是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
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6月份在发放工资时支付离职员工一部分出勤天数的社保钱，计算到工资内，6月份是不给他交社保的。5月份计提了工资——借：管理费用 贷：应付职工薪酬 但员工后期又要求交社保，自己承担个人部分，员工将自己承担部分和当时补给员工的部分社保钱退回公司。 退回的这个钱应该怎么做分录？ 借：银行存款 贷：其他应收——社保、医保 应付职工薪酬吗？ 那原来的那个管理费用怎么处理？
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你好老师！请教2个问题：1，比如11月底30号申报的出口的，收入做11月还是12月，如果12月做发现出口日期是30号，那税务发票日期怎么开成30号的？还是开12月的汇率用11月的？ 2，12月报退税时可以将以前月份未报的关单合并按1201批次报吗？还是各月续报各月的批次？比如10月份有一票在12月申报，10月已经报了2个批次，能12月再报10月的批次号1003还是合并到1201？
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老师，公司是销售植保无人机的，请问购进及销售需要缴纳印花税吗？都只有协议，没有合同
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只是代收代付的，只付两个月
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
能回答一下第二个问题吗？
你好 退回来的款项是什么款 ？
医疗保障服务中心退回的医疗保险支出
你好 那这个实际是多缴纳的医疗 是单位还是个人部分的。这样好判断科目
退回前一个月的
你好 是单位还是个人的社保 ？
单位退回7月交的医保1191.2元，其中20元是个人部分的，1171.2是单位部分的，要怎么做账
你好 那你就做 借银行存款 贷其他应收款或者其他应付款 -个人部分社保 ； 单位部分 做 借银行存款贷应付职工薪酬-社保 冲计提：借管理费用-社保负数 贷应付职工薪酬-社保负数
谢谢老师，非常感谢
没事的 希望能帮到你
刚进这一行，实在不太懂，请问老师这样对不对，非常感谢您的帮助
你好 收到了 金额退回你的账户 应该是按 借银行存款 贷其他应收款或者其他应付款 -个人部分社保 ； 单位部分 做 借银行存款贷应付职工薪酬-社保 冲计提：借管理费用-社保负数 贷应付职工薪酬-社保负数