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Q

三季度的企业所得税是按利润表的本年累计金额来填报吗

2020-10-20 16:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 16:06

你好是的按1-9月合计来写的

快账用户1622 追问 2020-10-20 16:08

那前面的不是已经在前两个季度都报了吗？

齐红老师解答 2020-10-20 16:12

你好是报了。但是数据是需要按本年累计来写。或者你把表格截图来看看

快账用户1622 追问 2020-10-20 16:19

看得清吗老师

看得清吗老师

齐红老师解答 2020-10-20 16:19

你好本月金额是7-9月合计。本年累计是1-9月合计

快账用户1622 追问 2020-10-20 17:33

那老师三季度的所得税是应该按本年累计填吗？

齐红老师解答 2020-10-20 18:18

本年累计利润*税率-已交税费计算3季度所得税

快账用户1622 追问 2020-10-20 18:28

预缴是怎么做呢

齐红老师解答 2020-10-21 08:41

你好上面就是给你写预缴企业所得税的计算公式

你好是的按1-9月合计来写的

2020-10-20

你好，企业所得税季报，利润总额是本年累计的金额

2023-04-06

你好本期里填写的是季的数据

2022-09-02

你好，第三季度企业所得税计提金额这样计算，应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额填写季度申报表时是按本年累计数填写的（是对的）

2020-09-30

你好，这个利润总额1万是年累积的吗？如果是的话，1万*5%-前两个季度预缴如果累计利润总额是负20万，你的第三季度所得税利润总额填写负20万负数不需要缴纳的不用计提，你需要交才计提

2023-12-25

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