老师，想咨询下，事件是我们做一个项目，买了一个门安装(含安装人工费)，之前预付给对方一笔费用2000，内部走的流程是分包费，现在对方开了一张销售的发票2500，我需要在给他付500，我应该走什么项目给他结算呢

接总部经营通知：关于预缴物业费送净水器活动代收乙方款项，根据财务指示，现需各代收款项目安排支付返还乙方合作款（208元/台），以下为财务付款申请要求，请认真阅读并在本周完成第4点扫描签字，在春节前完成支付及开票工作： 1、我司仅对收取乙方业务费部分（30元/台）开具发票给乙方。代收收据按协议要求需要备注代收乙方的字样。 实际给业主安装收238一台 一共安装了51台 现在需要给乙方返差价208一台一共10608元 这个钱应该怎么走流程？名称写什么？对方收钱是不是得给我们开票 还有给对方开票按没台30开开具 这个事具体应该怎么操作

老师好，我遇到个问题想咨询咨询您，事情是这样滴，我们公司现在不是在建吗，然后在项目现场就会产生电费，保安保洁费。这些费用一直是我们普洱公司在付的，然后我们董总的意思是我们公司应该向各个施工方收取这些费用，然后我们也计算好了施工方各自支付给我们多少。也和施工方谈妥了。 ​现在就是收钱和开票的问题，把我难住了。 ​我应该以什么样的形式收钱然后给他们开票呢。

你好，老师，我们是国企，给厂房安装了锅炉房，天然气公司给我们开了施工费的发票，然后我看了一下这个安装清单，除了很小的一部分人工费之外，锅炉房的安装占了很大一部分，然后其他安装了一些钢管转换键，阀门之类，我现在的问题是老板让我们把这个发票入固定资产，发票金额有20万，但是上面开的是施工费，我们要不要对方重新给我们开一张发票，他既然是施工费的话就是费用，怎么能入固定资产呢，老师，你觉得呢

请教老师，建筑企业，有个中标的小项目，要四月份才开工，现在已经找好了劳务分包方，签订了劳务分包合同，但分包方急需资金，跟我公司谈的先预付一部分劳务费，剩余尾款完工后支付，也都在合同里写明了此付款方式。基于我们提前付给对方一部分预付款，老板要求对方先把发票开给我们（先开发票的事我并不知情，是今天突然拿到发的时候我才知道），现在分包方已经把全部劳务费的发票都开给我们了，但是目前项目还未开工，请教老师我该如何记账？这么早就给我们开发票，是不是不太合适？

老师。我这里一般纳税人，我们现在向个人支付了水管安装费，没有全额支付等于预付部分款项，后期他提供发票可能会让向他出售材料的个体户或者公司给我们出具材料费发票。然后机械租赁和人工也是答应要开的，找的不知哪个公司，但这还没收到任何发票。我现在放到预付账款里面是不是不对。预付账款应该是公司对公司不能是个人？？