您好 结转期间损益后 根据本季度利润总额 计提企业所得税 然后再结转一次 生成报表就好了
帐做好了,T3是先结转出报表报所得税还是先记帐报表一小可以出来,在做一张借所得税贷应交税费所得税流程说下
老师问一下,月底要填企业所得税申报表时候,得先在金蝶软件结账出报表,然后企业所得税算出来之后,那报表都出来了,还没有写计提企业所得税的分录,这个怎么做啊老师
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
3月的企业所得税汇算清缴未计提,导致四五月的税费是负数,五月已结账未申报报表。可以反结帐,补录一张凭证借本年利润,贷应交税费企业所得税嘛?会不会影响已经算好的利润和所得税
开发票的税率和税点一样吗
管家婆云辉煌如何删除单据中存在的数据
我给公司卖货,我现在不买了,公司要让我先把个税付了,在以公司的补贴还给我,我不先交个税,货款不给我付,这样是对的。
4000块钱里包含了200块全勤和200块饭补,应该出勤24天,因为个人原因请假,上班了11天,扣除饭补和全勤后,本月应该拿多少工资
1.齐鲁公司预付给紫明公司的贷款12000元,因紫明公司破产,所购材料已经无法收到。会计分录怎么写? 2.齐鲁公司预付金鸿公司的贷款2000元,已由齐鲁公司汇入该公司银行账户。会计分录怎么写?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
其他应收款中有占比较大的股权转让款说明了什么
在工业统计年鉴中的某一个产业的总产值怎么算?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2x12年1月1日向银行专门借款60000000元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。(2)除专门借款外,公司只有一笔其他借款,为公司于2x11年12月1日借入的长期借款72000000元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息,假设甲公司在2x12年和2x13年底均未支付当年利息。(3)由于审批、办手续等原因,厂房于2x12年4月1日才开始动工兴建,当日支付工程款24000000元。工程建设期间的支出情况如下表所示。
我用利润总额计算所得税不一样248019646X0.25
您这个是季度的利润还是按月的
季报的老师
有没有前期亏损需要弥补?
没有,所得税都是利润总额X百分之二十五对不
是的 符合小微企业标准有税收优惠
那小微怎么算
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
老师算下公式
您这个不符合小微企业标准啊
用这方法算出来也不对248019×0.05结果不对
您单位不符合小微企业标准 不能这样算啊 直接按25%计算 您利润表的所得税费用 是当月的还是当季度的
季度的,那怎么算
您可以把前面的10 11 12月份截图看看 么 或者10月份的 因为这个所得税费用可能涉及到前期
这个是百度上找的,我想知道怎么算,假如我们一季度是50万,是50x0.05二季度是30,50+30-2.5x0.05对不
结转后怎么查看利润总额
二季度利润总额30万的话 企业所得税300000*0.25*0.2=15000
好的,报表没出怎么查看利润总额
看本年利润当月期末余额减去上季度本年利润期末余额 就是当季度的利润总额