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求解答案例2和案例3

求解答案例2和案例3
2020-10-25 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-26 07:49

如果B产品享受免税,则进项税额需要按照销售额的比例进行分劈,用于免税项目的需要做进项税转出。应纳税额=900/1.13*13%-23.4%2B23.4*(300/1.13)/(900/1.13%2B300/1.13)=86.16万元。 如果B产品放弃免税,则应纳税额=900/1.13*13%-23.4=80.31万元 因此,应该放弃免税。

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齐红老师 解答 2020-10-26 07:50

第一题 方案一消费税 190000/1.13*5%=8407.07 方案二消费税 180000/1.13*5%=7964.6 方案二更节税的

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齐红老师 解答 2020-10-26 07:51

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如果B产品享受免税,则进项税额需要按照销售额的比例进行分劈,用于免税项目的需要做进项税转出。应纳税额=900/1.13*13%-23.4%2B23.4*(300/1.13)/(900/1.13%2B300/1.13)=86.16万元。 如果B产品放弃免税,则应纳税额=900/1.13*13%-23.4=80.31万元 因此,应该放弃免税。
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