你好,如果对方给我们多开购货进项发票,应当让对方把多开的部分红冲才是的

如果我们开具了红字专票,购货方还未进行抵扣,那么我们需要对方退回抵扣联和记账联吗?
如果对方给我们多开购货进项发票,我们应该怎么做账 可以用抵扣吗?
老师,我们单位去年的费用已经付款进了费用,现在对方给开出了发票,现在是发票是专票,我应该不应该进行抵扣呢,?如果抵扣应如何做账?
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
老师,我们采购烟酒,对方给我们开了一张专用发票,这个进项可以抵扣吗?
老师 章程里面没有股权转让协议 增加了一个股东 需要交印花税吗
企业间无息借款税务风险?有老师说有风险,有的说没风险
办公用品(计入管理费用),计入现金流量的哪个
老师,我们这个软件里没有资产处置损益,只有这两个,
老师您好,问了很久还没明白,代收代付a公司的物业费一万元交给物业公司,物业公司开票给我们了,我们又开票给a公司怎么做分录,没有一分钱的收入哦
10月份银行扣缴的社保是不是应该在10月工资里面计提呢。为什么我在做社保缴纳分录的时候应付职工薪酬-社保这个科目下面余额显示了一个负数呢
利润表和资产负债表的勾稽关系
老师,取暖费的发票只能开房东的,能入账不,房子是租的
请问小规模上月已支付款项但未收到发票,次月收到,这张普票还用做账吗?直接粘在上月凭证中可以吗?
从外面找的临时工,签订的是什么合同啊
哦这样啊 不可以用呀
你好,是的,多开的部分不能入账,不可以抵扣的
那我这边可以做进项税额转出吗?不给他们冲红 我这边转出就好
你好,正规的操作应当是对方红冲才是的
哦哦,知道了,那我跟他们联系,他们说不多开,我这边看是多开,都不知道怎么回事
祝你学习愉快,工作顺利!